num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff. 1844;1; ;500;500;MATTIOLI ANDREA; ;LIQUIDAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DI M.A. IN QUALITA' DI ARTISTA PRESSO GRUPPO MUSICALE -FESTA VINTAGE 2019.;04/07/2019;11036;0;411;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/07/2019 1845;1; ;312,5;312,5;TARINI CHRISTIAN; ;LIQUIDAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DI T.C. IN QUALITA' DI ORGANIZZATORE FESTA VINTAGE 2019.;04/07/2019;11036;0;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/07/2019 1846;1; ;625;625;ROSSINI ERICK; ;LIQUIDAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DI R.E. IN QUALITA' DI MUSICISTA DI UN GRUPPO MUSICALE PRESSO FESTA VINTAGE 2019.;04/07/2019;11036;0;415;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/07/2019 1847;1; ;228,75;228,75;MAMBELLI DAVIDE; ;LIQUIDAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DI M.D. IN QUALITA' DI DJ MUSICALE PRESSO FESTA VINTAGE 2019.;04/07/2019;11036;0;414;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/07/2019 1848;1; ;387,5;387,5;PASQUALI VERUSKA; ;LIQUIDAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DELLA SIG.RA P.V. IN QUALITA' DI BALLERINA PRESSO FESTA VINTAGE DEL 21.06.2019.;04/07/2019;11036;0;413;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/07/2019 1849;1; ;85,4;85,4;BULGHERINI ASCENSORI SRL;ZB327CAE63;SALDO Fatt.n. 1558 del 05/06/2019 VIA UNITA' ITALIA (SCUOLA ELEMENTARE) Loc. OSTERIA NUOVA PU/036/1124024/17 Nostro intervento tecnico effettuato sul Vs. impianto in 20/03/19 Motivato da chiamata n. 421 del 19/03/19:;04/07/2019;10699;0;265;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;04/07/2019 1850;1; ;986,02;986,02;ISTITUTO CREDITO SPORTIVO; ;QUOTA INTERESSI MUTUI SC. PRIMARIE E PALESTRE A CREDITO;04/07/2019;10702;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1852;1; ;1.472,30;1.472,30;CC.DD.PP. - ROMA; ;QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ SEM. 19;04/07/2019;10335;1;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1854;1; ;30.377,71;30.377,71;CC.DD.PP. - ROMA; ;QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ SEM. 19;04/07/2019;10335;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1855;1; ;2.362,93;2.362,93;CC.DD.PP. - ROMA; ;QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ SEM. 19;04/07/2019;10702;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1856;1; ;2.343,17;2.343,17;CC.DD.PP. - ROMA; ;QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ SEM. 19;04/07/2019;10744;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1857;1; ;9.846,03;9.846,03;CC.DD.PP. - ROMA; ;QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ SEM. 19;04/07/2019;11538;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1858;1; ;3.283,78;3.283,78;CC.DD.PP. - ROMA; ;QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ SEM. 19;04/07/2019;11729;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1859;1; ;2.415,97;2.415,97;CC.DD.PP. - ROMA; ;QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ SEM. 19;04/07/2019;12010;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1860;1; ;37.815,43;37.815,43;CC.DD.PP. - ROMA; ;QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ SEM. 19;04/07/2019;12026;0;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;04/07/2019 1863;1; ;-1.947,12;1.947,00;LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z5A27D906B;SALDO Fatt.n. 308 del 26/06/2019 STORNO FATTURA N. 236 DEL 30/04/2019 PER ERRATO IMPONIBILE INDICATO;15/07/2019;11782;2;323;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15/07/2019 1863;2; ;0,12;1.947,00;LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z5A27D906B;ACCONTO Fatt.n. 236 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE SITE IN VIA ROMA, OSTERIA NUOVA E VIA LEOPARDI, OLTRE PULIZIA STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO OSTERIA NUOVA (PU). RIF. PROROGA MESE APRILE DEL 28/3/2019;15/07/2019;11782;2;323;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15/07/2019 1863;3; ;1.947,00;1.947,00;LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z5A27D906B;SALDO Fatt.n. 236 del 30/04/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE SITE IN VIA ROMA, OSTERIA NUOVA E VIA LEOPARDI, OLTRE PULIZIA STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO OSTERIA NUOVA (PU). RIF. PROROGA MESE APRILE DEL 28/3/2019;15/07/2019;11782;2;323;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15/07/2019 1863;4; ;1.947,00;1.947,00;LUCENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z5A27D906B;SALDO Fatt.n. 309 del 26/06/2019;15/07/2019;11782;2;323;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15/07/2019 1864;1; ;6.510,00;6.510,00;FONDAZIONE SAGRINI ONLUS;Z2827232A3;"SALDO Fatt.n. 33/02 del 31/03/2019 Fattura rette mese marzo presso struttura di accoglienza per mamme con bambini e gestanti ""La casa di M amre""M - KOVAL O. e due minori 1 - 31";15/07/2019;11892;1;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;15/07/2019 1865;1; ;5.880,00;5.880,00;FONDAZIONE SAGRINI ONLUS;Z2827232A3;"SALDO Fatt.n. 18/02 del 28/02/2019 Fattura rette mese febbraio presso struttura di accoglienza per mamme con bambini e gestanti ""La casa di M amre""";15/07/2019;11892;1;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;15/07/2019 1866;1; ;119,7;2.072,50;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP019745 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;15/07/2019;10804;1;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;15/07/2019 1866;2; ;967,92;2.072,50;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP018866 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;15/07/2019;10804;1;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;15/07/2019 1866;3; ;984,88;2.072,50;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP018867 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;15/07/2019;10804;1;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;15/07/2019 1867;1; ;231,8;231,8;SEBACH SRL UNIPERSONALE;Z5628B136A;SALDO Fatt.n. V19097574 del 24/06/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTO FESTA VINTAGE PERIODO FATTURATO DAL 21.06.2019 AL 22.06.2019;15/07/2019;11036;0;377;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1868;1; ;260,4;260,4;; ;CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE B.A. A FAVORE DEL SIG. B.P. PER IL PERIODO LUGLIO 2019.;15/07/2019;11882;4;158;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15/07/2019 1869;1; ;1.041,50;1.041,50;; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE MINORI O.G. e O.P. A FAVORE DEI SIG. B.D. e M.C. - PERIODO LUGLIO 2019.;15/07/2019;11882;4;159;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15/07/2019 1870;1; ;76,13;161,04;GARMON PROFESSIONAL S.R.L.;ZE227A65F3;SALDO Fatt.n. P-35 del 31/03/2019 PRODOTTI VARI MENSE;15/07/2019;10804;10;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/07/2019 1870;2; ;84,91;161,04;GARMON PROFESSIONAL S.R.L.;ZE227A65F3;SALDO Fatt.n. P-36 del 31/03/2019 PRODOTTI VARI MENSE;15/07/2019;10804;10;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/07/2019 1871;1; ;3.296,95;3.296,95;CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP.;7511280856;SALDO Fatt.n. 201900000037/E del 31/05/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE E CENTRI DI AGGREGAZIONE MESE DI MAGGIO 2019;15/07/2019;11892;4;499;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1872;1; ;140;140;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONTELABBAT;Z7628B7739;"SALDO Fatt.n. 81/2019 del 10/06/2019 Servizio di assistenza con ambulanza svolto il giorno 08/06/2019 per ""Saggio scuola Banda di Montelabbate"" presso Piazza Lombardi di Osteria Nuova";15/07/2019;11036;0;376;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1873;1; ;327,2;327,2;GRAFICHE E. GASPARI SRL;Z3028B4400;SALDO Fatt.n. 12771/S del 18/06/2019 CEDOLA LIBRARIA;15/07/2019;10799;0;423;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;15/07/2019 1874;1; ;7.127,48;7.127,48;COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.;7511280856;SALDO Fatt.n. 352/V7 del 31/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. PERIODO: MAGGIO 2019. CIG 7511280856;15/07/2019;11892;0;498;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1875;1; ;1.695,80;1.695,80;STARCH SRL;ZF51AE1906;SALDO Fatt.n. 2019 513 del 15/04/2019 Progetto Zero: quota fissa pratiche primo trimestre 2019;15/07/2019;10161;0;286;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;15/07/2019 1876;1; ;250;250;SARTINI FABRIZIO; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DI ARTISTA SIG. S.F. PRESSO FESTA VINTAGE 2019.;15/07/2019;11036;0;416;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1877;1; ;228,75;228,75;TINTI ALESSANDRO; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DI ARTISTA SIG. T.A. PRESSO FESTA VINTAGE 2019.;15/07/2019;11036;0;412;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1878;1; ;125;125;CHIMENTI DANIEL; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DEL SIG. C.D.;15/07/2019;11036;0;420;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1879;1; ;322,5;322,5;ECOLINE S.R.L;ZF62889A04;ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 28/05/2019 FATTURA PER MAN/INT. P.A.;15/07/2019;10804;4;353;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;15/07/2019 1880;1; ;117,12;117,12;LIVE SRL;Z9C27035AA;SALDO Fatt.n. FV19/0334 del 31/05/2019 Servizio di trascrizione delle sedute di MONTELABBATE CONSIGLIO DEL 04/04/2019, 09/04/2019, 29/04/2019 e 11/05/2019;15/07/2019;10088;1;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;15/07/2019 1881;1; ;1.851,96;1.851,96;PAPALINI SPA;Z22267E294;SALDO Fatt.n. 610/PA del 31/05/2019 Servizi erogati nel periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019;15/07/2019;10804;11;857;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;15/07/2019 1882;1; ;106,14;106,14;AXITEA SPA;Z44257DF94;SALDO Fatt.n. 1100066728 del 12/06/2019 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO SCUOLA MEDIA G. ROSSINI;15/07/2019;10699;3;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;15/07/2019 1883;1; ;410,63;410,63;AXITEA SPA;ZBA26D1DB0;SALDO Fatt.n. 1100066730 del 12/06/2019 MONITORAGGIO ALLARME E INTERVENTO TEMPOR. COMUNE DI MONTELABBATE;15/07/2019;10333;1;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;15/07/2019 1884;1; ;497,76;497,76;ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE;Z432727F87;SALDO Fatt.n. 23-0-000161 del 31/05/2019 CONGLOM.BITUM.A FREDDO SFUSO F.CO CANTIERE;15/07/2019;10334;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/07/2019 1885;1; ;319,64;319,64;ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE;Z2C27E3D54;SALDO Fatt.n. 23-0-000162 del 31/05/2019 CONGLOM.BITUM.A FREDDO SFUSO F.CO CANTIERE;15/07/2019;12832;0;270;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;15/07/2019 1886;1; ;213,5;213,5;ASSOCIAZIONE MUSICALE CABEZA;ZAC28CDCF1;SALDO Fatt.n. 1PA2019 del 25/06/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 23 GIUGNO 2019;15/07/2019;11036;0;410;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/07/2019 1887;1; ;177,5;177,5;; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELABBATE DI CUI ALL'ART. 6, comma 25 DELLA LEGGE N. 887/1984 E DELL'ART. 39 DEL D.LGS. N. 504/1992 - ANNO 2019.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVO;15/07/2019;11882;7;437;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15/07/2019 1888;1; ;177,5;177,5;; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELABBATE DI CUI ALL'ART. 6, comma 25 DELLA LEGGE N. 887/1984 E DELL'ART. 39 DEL D.LGS. N. 504/1992 - ANNO 2019.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVO;15/07/2019;11882;7;438;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;15/07/2019 1889;1; ;500;500;ECONOMO COMUNALE ; ;INIZIATIVA PREMIAMO IL MERITO RIVOLTA AGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.ROSSINI DI MONTELABBATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.;15/07/2019;10695;1;439;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;15/07/2019 1890;1; ;8.399,15;8.399,15;UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO; ;RIMBORSO QUOTE CAPITALE E INTERESSI MUTUI SU IMMOBILI - UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO - 1 SEMESTRE 2019;16/07/2019;10090;1;441;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;16/07/2019 1891;1; ;14.086,59;14.086,59;UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO; ;RIMBORSO QUOTE CAPITALE E INTERESSI MUTUI SU IMMOBILI - UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO - 1 SEMESTRE 2019;16/07/2019;10090;4;442;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;16/07/2019 1892;1; ;11.648,21;11.648,21;UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO; ;RIMBORSO QUOTE CAPITALE E INTERESSI MUTUI SU IMMOBILI - UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO - 1 SEMESTRE 2019;16/07/2019;10090;6;443;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;16/07/2019 1893;1; ;200;200;AUSER CLUB ARGENTO; ;CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER CLUB D'ARGENTO DI MONTELABBATE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.;16/07/2019;11794;0;319;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;16/07/2019 1894;1; ;21;21;COMUNE DI TAVULLIA; ;"EVENTI CULTURALI ""LE BUONENOTTI"" DEL 12-19 LUGLIO E 2-9 AGOSTO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI E LIQUIDAZIONI.";17/07/2019;11036;0;453;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17/07/2019 1895;1; ;4;4;COMUNE DI PETRIANO; ;"EVENTI CULTURALI ""LE BUONENOTTI"" DEL 12-19 LUGLIO E 2-9 AGOSTO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI E LIQUIDAZIONI.";17/07/2019;11036;0;454;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17/07/2019 1896;1; ;4;4;COMUNE DI MONTEGRIDOLFO; ;"EVENTI CULTURALI ""LE BUONENOTTI"" DEL 12-19 LUGLIO E 2-9 AGOSTO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI E LIQUIDAZIONI.";17/07/2019;11036;0;455;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17/07/2019 1897;1; ;28;28;COMUNE DI TAVULLIA; ;"EVENTO ""SAGRA DELLE PESCHE"" DEL 26-27-28 LUGLIO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI E LIQUIDAZIONI.";17/07/2019;11036;0;456;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17/07/2019 1898;1; ;9;9;COMUNE DI PETRIANO; ;"EVENTO ""SAGRA DELLE PESCHE"" DEL 26-27-28 LUGLIO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI E LIQUIDAZIONI.";17/07/2019;11036;0;457;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17/07/2019 1899;1; ;6;6;COMUNE DI MONTEGRIDOLFO; ;"EVENTO ""SAGRA DELLE PESCHE"" DEL 26-27-28 LUGLIO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI E LIQUIDAZIONI.";17/07/2019;11036;0;458;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17/07/2019 1901;1; ;535,99;535,99;TELECOM ITALIA SPA;Z00IEA2A5A;SALDO Fatt.n. 7X02073115 del 14/06/2019 TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2019;18/07/2019;10150;0;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/07/2019 1902;1; ;0,02;0,08;TELECOM ITALIA SPA;Z1300A8A78;SALDO Fatt.n. 7X05065537 del 14/12/2018 TELEFONIA MOBILE 1^ BIM 2019;18/07/2019;10150;0;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/07/2019 1902;2; ;0,02;0,08;TELECOM ITALIA SPA;Z1300A8A78;SALDO Fatt.n. 7X00325180 del 14/02/2019 TELEFONIA MOBILE 2^ BIM 2019;18/07/2019;10150;0;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/07/2019 1902;3; ;0,02;0,08;TELECOM ITALIA SPA;Z1300A8A78;SALDO Fatt.n. 7X01223579 del 12/04/2019 TELEFONIA 3^ BIM 2019;18/07/2019;10150;0;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/07/2019 1902;4; ;0,02;0,08;TELECOM ITALIA SPA;Z1300A8A78;SALDO Fatt.n. 7X02166383 del 14/06/2019 TELEFONIA MOBILE 4^ BIM 2019;18/07/2019;10150;0;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;2;Telefonia mobile;18/07/2019 1903;1; ;202,68;202,68;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041088118 del 13/06/2019 E. ELETTRICA MAGGIO 2019 - CAMPO SPORTIVO;18/07/2019;11790;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;18/07/2019 1904;1; ;360;360;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONTELABBAT;Z7C28BF55C;"SALDO Fatt.n. 88/2019 del 27/06/2019 Servizio di assistenza con ambulanza svolto i giorni 21 e 23 Giugno per ""Festa Vintage"" a Osteria Nuova presso Piazza Lombardi";18/07/2019;11036;0;447;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/07/2019 1905;1; ;187,5;187,5;ITALIANI IVAN; ;"LIQUIDAZIONE NOTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DEL SIG. I.I. PER EVENTO ""BUONENOTTI"" 2019.";18/07/2019;11036;0;461;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/07/2019 1906;1; ;187,5;187,5;FRATERNALE CHRISTIAN; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DI F.C. PER INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.;18/07/2019;11793;0;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/07/2019 1907;1; ;20,32;147,32;I.N.P.S.; ;ASPETTATIVA NON RETTIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO-LIQ. SPESA PER CONTRIBUTI GIUGNO 19;18/07/2019;10020;2;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18/07/2019 1907;2; ;127;147,32;I.N.P.S.; ;ASPETTATIVA NON RETTIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO-LIQ. SPESA PER CONTRIBUTI GIUGNO 19;18/07/2019;10020;2;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;18/07/2019 1911;1; ;60;60;PNEUS PESARO di Calcagnini Luca & C. snc;Z0128BBF9E;SALDO Fatt.n. 543 del 18/06/2019 FIAT QUBO YA 025 AM EQUILIBRATURA + SMONT. + MONT.;22/07/2019;10217;2;388;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/07/2019 1912;1; ;470;470;AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VALENTINI MANUEL & C.;Z7B2882390;SALDO Fatt.n. 4/06 del 17/06/2019 Lavori eseguiti su Fiat Panda targata BL694EY;22/07/2019;10187;1;345;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/07/2019 1913;1; ;312,5;312,5;BELLETTI MICHELA; ;LIQUIDAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DELLA SIG.RA B.M. PER EVENTO FESTA VINTAGE 23 GIUGNO 2019.;22/07/2019;11036;0;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/07/2019 1914;1; ;203,33;203,33;UNICREDIT SPA;ZE81C6EBDC;SALDO Fatt.n. 1000000866 del 07/06/2019 SERVIZIO UNICREDITGATE CANONE OMNICOMPRENSIVO GESTIONE SCADENZIERE PERIODO MAGGIO 2019;22/07/2019;10107;2;649;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;22/07/2019 1915;1; ;4.831,71;4.831,71;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;STIPENDI MESE DI :LUGLIO 2019;23/07/2019;10020;0;360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;23/07/2019 1976;1; ;150;150;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO;23/07/2019;10221;0;355;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;23/07/2019 1977;1; ;28,73;28,73;I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.; ;COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO;23/07/2019;10221;0;358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;23/07/2019 2108;1; ;150;150;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI RICHIESTA DALLA DITTA GALEAZZI SRLS. COMMISSIONE DEL 25/02/2019.;23/07/2019;10221;0;356;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;23/07/2019 2109;1; ;150;150;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI RICHIESTA DALLA DITTA GALEAZZI SRLS. COMMISSIONE DEL 25/02/2019.;23/07/2019;10221;0;357;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;23/07/2019 2110;1; ;121,27;121,27;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI RICHIESTA DALLA DITTA GALEAZZI SRLS. COMMISSIONE DEL 25/02/2019.;23/07/2019;10221;0;358;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;23/07/2019 2124;1; ;200;200;; ;LIQUIDAZIONE TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SIG.RA M.M. - MESE DI LUGLIO 2019.;24/07/2019;11882;5;92;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24/07/2019 2125;1; ;180;180;; ;LIQUIDAZIONE TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SIG.RA C.J. - MESE DI LUGLIO 2019.;24/07/2019;11882;5;596;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24/07/2019 2126;1; ;180;180;; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TIROCINIO A FAVORE DEL SIG. F.E. - MESE DI giugno 2019.;24/07/2019;11882;5;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;24/07/2019 2127;1; ;205,27;205,27;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9281745 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019;24/07/2019;12000;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2128;1; ;978,4;978,4;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9279965 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019;24/07/2019;10812;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2129;1; ;44,31;44,31;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9273816 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019;24/07/2019;10186;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2130;1; ;91,65;91,65;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9275691 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019;24/07/2019;11503;0;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2131;1; ;68,45;68,45;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9275700 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019;24/07/2019;10085;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2132;1; ;191,1;191,1;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9272220 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019;24/07/2019;10217;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2133;1; ;55,11;55,11;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9281035 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019;24/07/2019;10804;3;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2134;1; ;81,65;81,65;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9273899 del 31/05/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019;24/07/2019;11726;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/07/2019 2135;1; ;9;9;ANDREANI TRIBUTI; ;"EVENTO ""SAGRA DELLE PESCHE"" DEL 26-27-28 LUGLIO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI E LIQUIDAZIONI.";24/07/2019;11036;0;459;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/07/2019 2136;1; ;194,41;194,41;KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.;Z5224B10BE;SALDO Fatt.n. 1010553753 del 27/06/2019 Rata:003 Relativa al periodo dal 15.03.2019 al 14.06.2019;26/07/2019;10119;1;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;26/07/2019 2137;1; ;755,6;755,6;AUTOFFICINA-ELETTRAUTO S.N.C. DI VALENTINI MANUEL & C.;Z7528BC564;SALDO Fatt.n. 5/06 del 26/06/2019 Lavori eseguiti su Renaul New Kangoo targato YA006AA;26/07/2019;10217;2;386;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;26/07/2019 2138;1; ;172,52;172,52;MAURI & C. S.N.C.;Z832885F91;SALDO Fatt.n. 152/2019 del 27/06/2019 FIAT PANDA CL 516 KV SERVIZIO MANUTENZIONE AL MEZZO COMUNALE ADIBITO A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA ED ASSEGNATO ALL'UFF.TECNICO COMUNALE (FIAT PANDA CL 516 KV).;26/07/2019;10804;8;343;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;26/07/2019 2139;1; ;571,62;571,62;MARR S.P.A.;ZE626E0EFA;SALDO Fatt.n. BP018870 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;26/07/2019;10804;1;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;26/07/2019 2140;1; ;1.379,76;1.379,76;LA SUPREMA SRLS;78272177CC;SALDO Fatt.n. 102 del 30/06/2019;26/07/2019;11782;2;326;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26/07/2019 2141;1; ;1.203,44;1.203,44;LA SUPREMA SRLS;78272177CC;SALDO Fatt.n. 101 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA ROMA, 2 - VIA ROMA, 8 - SEDE POLIZIA LOCALE A OSTERIA NUOVA E CENTRO AGGREGAZIONE IN VIA MARCONI.;26/07/2019;10088;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;26/07/2019 2142;1; ;491,01;491,01;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9330633 del 30/06/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2019;26/07/2019;12000;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/07/2019 2143;1; ;458,73;458,73;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9306959 del 30/06/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2019;26/07/2019;10812;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/07/2019 2144;1; ;194,22;194,22;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9317474 del 30/06/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2019;26/07/2019;10217;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/07/2019 2145;1; ;51,67;51,67;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9307935 del 30/06/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2019;26/07/2019;10085;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/07/2019 2146;1; ;49,78;49,78;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9308940 del 30/06/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2019;26/07/2019;10186;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/07/2019 2147;1; ;84,38;84,38;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9330752 del 30/06/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2019;26/07/2019;11726;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/07/2019 2148;1; ;4.293,91;4.293,91;MASTRI MIRKO;ZEB1C583DB;SALDO Fatt.n. 34 del 03/07/2019 Emolumento relativo alla carica di Revisore Unico e di componente del Nucleo di Valutazione per il I semestre 2019;26/07/2019;10103;0;687;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;26/07/2019 2149;1; ;1.069,98;1.069,98;LA TECNOGRAFICA SRL;Z0E2782915;ACCONTO Fatt.n. 150/P del 12/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI;26/07/2019;10094;0;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;26/07/2019 2150;1; ;415,41;415,41;LA TECNOGRAFICA SRL;Z0E2782915;SALDO Fatt.n. 150/P del 12/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI;26/07/2019;10094;1;219;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;26/07/2019 2151;1; ;203,33;203,33;UNICREDIT SPA;ZE81C6EBDC;SALDO Fatt.n. 1000000924 del 03/07/2019 SERVIZIO UNICREDITGATE CANONE OMNICOMPRENSIVO GESTIONE SCADENZIERE PERIODO GIUGNO 2019;26/07/2019;10107;2;649;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;26/07/2019 2152;1; ;467,46;467,46;ABACO S.P.A.;68123175D3;SALDO Fatt.n. 2019120003042 del 10/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/06/2019 A 30/06/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI;26/07/2019;10395;0;477;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;26/07/2019 2153;1; ;641,73;641,73;GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/100078 del 11/07/2019 E. ELETTTRICA GIUGNO 2019 - SCUOLA MEDIA;26/07/2019;10698;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/07/2019 2154;1; ;369,55;369,55;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 416401520201355 del 10/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - SCUOLA PRIMARIA O.N.;26/07/2019;10692;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/07/2019 2155;1; ;30,01;30,01;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 416400440415545 del 10/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - UFFICI COMUNALI;26/07/2019;10082;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/07/2019 2156;1; ;4.575,00;4.575,00;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 131 GE del 30/06/2019 CORRISPETTIVO PER CONVENZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' ASPES S.P.A. PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MONTELABBATE PERIODO 01.01.19-30;26/07/2019;10398;1;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/07/2019 2157;1; ;52,48;52,48;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO; ;LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE 3^ BIMESTRE 2019 CCP 1036540167;26/07/2019;10106;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;26/07/2019 2158;1; ;58,6;58,6;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO; ;LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE 3^ BIMESTRE 2019.;26/07/2019;10106;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;26/07/2019 2159;1; ;51,46;51,46;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO; ;LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE 3^ BIMESTRE 2019.;26/07/2019;10106;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;26/07/2019 2160;1; ;74,33;74,33;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO; ;LIQUIDAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE 3^ BIMESTRE 2019.;26/07/2019;10106;0;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;26/07/2019 2166;1; ;906,66;906,66;MINISTERO DELL'INTERNO; ;Comune di Montelabbate corrispettivo di n. 54 carte d'identita elettroniche dal 16.06.2019 al 30.06.2019 Imputazione al capo X - capitolo 3746;31/07/2019;10246;0;491;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;31/07/2019 2167;1; ;600;600;REGIONE MARCHE; ;BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE - ANNO 2019;31/07/2019;10931;1;492;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1;Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome;31/07/2019 2168;1; ;1.587,85;1.587,85;MARE E ALTRO SNC DI GARATTONI CRISTINA &C.;ZD825CF264;SALDO Fatt.n. B-97 del 01/07/2019 Pappa Fish 18/19 - FEAMP Italia 14/20. Mis. 5.68 (Art. 68 UE 508/2014). Decr. dirigente P.F. Ec. Ittica n. 18/ECI 25.09.17 e DDPF n. 48 01.10.18. Pr. 5.68 2017_41_MA. CIG: ZD825CF264 - Giugno 2019;31/07/2019;10804;1;792;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2169;1; ;-102,19;1.695,61;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP018964 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. CAPOLUOGO;31/07/2019;10804;1;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2169;2; ;161,12;1.695,61;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP019744 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;31/07/2019;10804;1;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2169;3; ;780,93;1.695,61;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP018868 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. CAPOLUOGO;31/07/2019;10804;1;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2169;4; ;855,75;1.695,61;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP018869 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. CAPOLUOGO;31/07/2019;10804;1;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2170;1; ;-16,59;759,08;MARR S.P.A.;ZE626E0EFA;SALDO Fatt.n. BP018965 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. CAPOLUOGO;31/07/2019;10804;1;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2170;2; ;93,24;759,08;MARR S.P.A.;ZE626E0EFA;SALDO Fatt.n. BP019746 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;31/07/2019;10804;1;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2170;3; ;682,43;759,08;MARR S.P.A.;ZE626E0EFA;SALDO Fatt.n. BP018871 del 30/06/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. CAPOLUOGO;31/07/2019;10804;1;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2171;1; ;87,36;404,76;I.F.P. SRL;Z0426E0FD5;SALDO Fatt.n. 21-1-000028 del 30/06/2019 PANE MENSA SC. INF. GIUGNO 19;31/07/2019;10804;1;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2171;2; ;130,2;404,76;I.F.P. SRL;Z0426E0FD5;SALDO Fatt.n. 21-1-000029 del 30/06/2019 PANE MENSA SC. INF. GIUGNO 19;31/07/2019;10804;1;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2171;3; ;187,2;404,76;I.F.P. SRL;Z0426E0FD5;SALDO Fatt.n. 21-1-000030 del 30/06/2019 PANE MENSA SC. INF. GIUGNO 19;31/07/2019;10804;1;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;31/07/2019 2172;1; ;6.832,00;6.832,00;ASSOCIAZIONE DELLE ARTI;Z692160882;SALDO Fatt.n. 8 del 04/07/2019 Gestione della biblioteca comunale - dal 01/01/2019 al 30/06/2019 DETERMINA n. 307 del 18/12/2017;31/07/2019;10931;0;791;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;31/07/2019 2173;1; ;305;305;CONTE CAMILLO SCARL;Z3D28BB260;"SALDO Fatt.n. 69 del 28/06/2019 Manifesti 70x100 ""Festa Vintage"" stampa di nr. 75 copie + 1 Poster formato cm 600x300 ""Festa vintage""";31/07/2019;11036;0;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;31/07/2019 2174;1; ;3.902,00;3.902,00;PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO;ZF627240FB;SALDO Fatt.n. 00064/F/000022/19 del 30/06/2019 CONTABILITA' RELATIVA AL MESE DI GIUGNO PER OSPITI A VS.CARICO Giugno 2019 RIF. AMM.VO N3MY5L;31/07/2019;11892;1;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;31/07/2019 2175;1; ;38,5;77;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO;Z02260F80D;SALDO Fatt.n. 8719183383 del 10/06/2019 POSTA PICK UP MAGGIO 2019;31/07/2019;10083;0;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;31/07/2019 2175;2; ;38,5;77;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO;Z02260F80D;SALDO Fatt.n. 8719215787 del 04/07/2019 RIEMISSIONE FATTURA IN SOSTITUZIONE FT DOC. NR 8719116582 POSTA PICK UP;31/07/2019;10083;0;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;31/07/2019 2176;1; ;271,43;973,8;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO;Z8F1C707D6;SALDO Fatt.n. 8719199129 del 17/06/2019 SERVIZIO POSTALE MAGGIO 2019;31/07/2019;10083;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;31/07/2019 2176;2; ;702,37;973,8;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO;Z8F1C707D6;SALDO Fatt.n. 8719217971 del 10/07/2019 SERVIZIO POSTALE GIUGNO 2019;31/07/2019;10083;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;31/07/2019 2177;1; ;13.323,38;13.323,38;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 144 GE del 30/06/2019 COMPENSO VARIABILE 1^ SEM. 19;31/07/2019;10398;0;493;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;31/07/2019 2178;1; ;25,6;226,35;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00235851 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - SC. ELEM. APSELLA;31/07/2019;10692;3;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2178;2; ;200,75;226,35;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 4220519800016917 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - SC. ELEM. CAPOLUOGO E APSELLA;31/07/2019;10692;3;176;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2179;1; ;48,82;48,82;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00237009 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - BIBLIOTECA INTERNET;31/07/2019;10930;4;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/07/2019 2180;1; ;23,78;23,78;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00236613 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - ALLOGGI PROTETTI;31/07/2019;11938;3;184;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2181;1; ;24,05;24,05;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00235151 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - PROT. CIVILE;31/07/2019;11500;0;192;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2182;1; ;37,06;37,06;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00236200 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - BIBLIOTECA;31/07/2019;10930;3;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2183;1; ;122,12;355,86;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 4220519800016890 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - SCUOLE MATERNE;31/07/2019;10648;3;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2183;2; ;233,74;355,86;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 4220519800016910 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - DIR. DIDATTICA;31/07/2019;10648;3;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2184;1; ;36,23;629,6;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00234769 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - ED. COMUNALI;31/07/2019;10185;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2184;2; ;38,43;629,6;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00235363 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - ED. COMUNALI;31/07/2019;10185;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2184;3; ;72,58;629,6;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 4220519800016994 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - ED. COMUNALI;31/07/2019;10185;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2184;4; ;189,29;629,6;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00235929 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - ED. COMUNALI;31/07/2019;10185;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2184;5; ;293,07;629,6;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00235016 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - ED. COMUNALI;31/07/2019;10185;0;182;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2185;1; ;4,88;188,51;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8A00414824 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - INTERNET UFF. COMUNALI;31/07/2019;10082;4;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/07/2019 2185;2; ;183,63;188,51;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00236918 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - INTERNET UFFICI COMUNALI;31/07/2019;10082;4;186;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/07/2019 2186;1; ;35,97;35,97;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00235779 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - CENTRO DI AGGREGAZIONE;31/07/2019;10933;3;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2187;1; ;23,78;23,78;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00235599 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - EX MUNICIPIO;31/07/2019;10082;3;174;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2188;1; ;36,11;153,69;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00236907 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - SC. MEDIA VIA LEOPARDI;31/07/2019;10698;3;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2188;2; ;117,58;153,69;TELECOM ITALIA SPA;Z140A2CD46;SALDO Fatt.n. 8M00235310 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - SC. MEDIA VIA LEOPARDI;31/07/2019;10698;3;177;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;31/07/2019 2189;1; ;144,2;144,2;TELECOM ITALIA SPA;ZEF2356277;SALDO Fatt.n. 8M00234736 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - FIBRA SCUOLA PRIMARIA O.N.;31/07/2019;10692;4;191;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/07/2019 2190;1; ;156,4;156,4;TELECOM ITALIA SPA;Z0F1FA9BA0;SALDO Fatt.n. 8M00236449 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - INTERNET SC. PRIMARIA PROVV. O.N.;31/07/2019;10692;4;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/07/2019 2191;1; ;146,4;146,4;TELECOM ITALIA SPA;Z621C081BC;SALDO Fatt.n. 8M00235781 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - MUNICIPIO FIBRA;31/07/2019;10082;4;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/07/2019 2192;1; ;158,6;158,6;TELECOM ITALIA SPA;Z621C081BC;SALDO Fatt.n. 8M00237182 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - INTERNET TUTTOFIBRA SC. MEDIA;31/07/2019;10698;4;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/07/2019 2193;1; ;146,61;146,61;TELECOM ITALIA SPA;ZE81CB5E2F;SALDO Fatt.n. 8M00234877 del 06/06/2019 TELEFONIA 4^ BIM 2019 - INTERNET POL. LOCALE;31/07/2019;10095;4;188;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;31/07/2019 2194;1; ;97,28;539,53;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719403 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - SC. MATERNA APSELLA;31/07/2019;10648;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2194;2; ;190,58;539,53;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719404 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - SC. MATERNA DON MILANI;31/07/2019;10648;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2194;3; ;251,67;539,53;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719402 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - SC. MATERNA ON;31/07/2019;10648;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2195;1; ;-0,08;144,6;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719396 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - ALLOGGI PROTETTI;31/07/2019;11938;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2195;2; ;144,68;144,6;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719410 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - ALLOGGI PROTETTI;31/07/2019;11938;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2196;1; ;44,51;44,51;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719406 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - CENTRO DI AGGREGAZ.;31/07/2019;10933;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2197;1; ;112,11;112,11;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719413 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - PRESIDIO POL LOCALE;31/07/2019;10095;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2198;1; ;159,62;817,33;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719400 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - SC. ELEM. APSELLA;31/07/2019;10692;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2198;2; ;192,32;817,33;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719401 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - SC. ELEM. CAPOLUOGO;31/07/2019;10692;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2198;3; ;465,39;817,33;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719397 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - SC. ELEM. O.N.;31/07/2019;10692;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;1; ;26,11;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719407 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - EDIF. COMUNALE;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;2; ;26,11;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719405 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - PIAZZA XXV APRILE;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;3; ;28,22;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719411 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - ARCHIVIO;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;4; ;50,81;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719409 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - STAZ. SOLLEVAM.;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;5; ;93,09;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719408 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - CASINA ACQUA;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;6; ;113,3;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719398 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - DEPOSITO;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;7; ;114,27;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719412 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - PIAZZA LOMBARDI;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;8; ;338,09;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719414 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - EDIF. COMUNALE;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;9; ;376,36;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719399 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - EDIF. COMUNALE;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2199;10; ;1.057,20;2.223,56;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003041719415 del 06/07/2019 E. ELETTRICA GIUGNO 2019 - UFFICI COMUNALI;31/07/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;31/07/2019 2200;1; ;3.660,00;3.660,00;DELTA SEGNALETICA S.R.L.;Z90277D968;SALDO Fatt.n. 193 PA del 27/06/2019 Segnali stradali conformi alla Norma EN 12899-1 - Ad eccezione della segnaletica da cantiere.;31/07/2019;12832;0;232;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;31/07/2019 2201;1; ;976;976;IBIDI EGISTO;ZDF27E3E83;SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/07/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI DETERMINAZIONE N 71 DEL 04/04/2019 CUP J86G19000090004 CIG ZDF27E3E83;31/07/2019;12832;0;270;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;31/07/2019 2202;1; ;13.670,10;13.670,10;DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL;Z8627F9051;SALDO Fatt.n. 3016001466 del 20/06/2019 PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE - SW GESTIONALE CIVILIA NEXT IN CONTO SERVIZI ATTIVAZIONE- ACC.TO 30% DEL PROGETTO;31/07/2019;12500;5;283;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;2;Software;2;Acquisto software;31/07/2019 2203;1; ;658,8;658,8;FEDERICI FEDERICO AZ. AGRICOLA;ZD927E3EDB;SALDO Fatt.n. 10 del 17/06/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI;31/07/2019;12832;0;270;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;31/07/2019 2204;1; ;60,98;60,98;POLY UFFICIO S.r.l.;Z58289B8DE;ACCONTO Fatt.n. 03/80 del 30/06/2019 ACQU. COMPUTER E MATERIALE PER UFFICIO RAGIONERIA;31/07/2019;10028;2;351;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;99;Altri premi di assicurazione n.a.c.;999;Altri premi di assicurazione n.a.c.;31/07/2019 2205;1; ;540,38;540,38;POLY UFFICIO S.r.l.;Z58289B8DE;ACCONTO Fatt.n. 03/80 del 30/06/2019 ACQU. COMPUTER E MATERIALE PER UFFICIO RAGIONERIA;31/07/2019;10699;1;311;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;31/07/2019 2206;1; ;160,94;160,94;POLY UFFICIO S.r.l.;Z58289B8DE;SALDO Fatt.n. 03/80 del 30/06/2019 ACQU. COMPUTER E MATERIALE PER UFFICIO RAGIONERIA;31/07/2019;10330;1;310;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;31/07/2019 2209;1; ;3;174,85;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - GIUGNO 2019.;06/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06/08/2019 2209;2; ;13,25;174,85;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - GIUGNO 2019.;06/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06/08/2019 2209;3; ;17;174,85;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - GIUGNO 2019.;06/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06/08/2019 2209;4; ;18,02;174,85;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - GIUGNO 2019.;06/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06/08/2019 2209;5; ;27,26;174,85;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - GIUGNO 2019.;06/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06/08/2019 2209;6; ;30;174,85;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - GIUGNO 2019.;06/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06/08/2019 2209;7; ;32,96;174,85;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - GIUGNO 2019.;06/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06/08/2019 2209;8; ;33,36;174,85;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - GIUGNO 2019.;06/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;06/08/2019 2211;1; ;204,96;204,96;ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE;Z2C27E3D54;SALDO Fatt.n. 23-0-000191 del 30/06/2019 CONGLOM.BITUM.A FREDDO SFUSO F.CO CANTIERE;07/08/2019;12832;0;270;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;07/08/2019 2212;1; ;274,39;274,39;NUOVA CAR SNC di Vichi Davide e Andrea;Z6028892EC;SALDO Fatt.n. 5 PA del 29/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZO PRIT. CIVILE DISCOVERY TARGATO ZA494FB;07/08/2019;11500;4;348;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;07/08/2019 2213;1; ;1.683,60;1.683,60;PAPALINI SPA;Z22267E294;SALDO Fatt.n. 800/PA del 30/06/2019 Servizi erogati nel periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019;07/08/2019;10804;11;857;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;07/08/2019 2214;1; ;-104,16;104,16;FRABER SNC DI BERTUCCIOLI LORENZO E LUCA;ZB42902661;SALDO Fatt.n. 2/05 del 11/07/2019 STORNO FT. N. 9 DEL 28.06.2019 - COPPA CRAI PANNA E CIOCCOLATO 300GR;07/08/2019;10804;1;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;07/08/2019 2214;2; ;104,16;104,16;FRABER SNC DI BERTUCCIOLI LORENZO E LUCA;ZB42902661;SALDO Fatt.n. 9 del 28/06/2019 COPPA CRAI PANNA E CIOCCOLATO 300 GR;07/08/2019;10804;1;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;07/08/2019 2214;3; ;104,16;104,16;FRABER SNC DI BERTUCCIOLI LORENZO E LUCA;ZB42902661;SALDO Fatt.n. 12/03 del 11/07/2019 COPPA CRAI PANNA E CIOCCOLATO 300GR;07/08/2019;10804;1;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;07/08/2019 2215;1; ;1.200,78;1.200,78;"COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO ""A""";Z562753EBE;SALDO Fatt.n. 433 del 11/07/2019 INSERIMENTO CSER T41A G.S.- MAGGIO/GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE ALLA FAMIGLIA;07/08/2019;11892;2;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;07/08/2019 2216;1; ;3.024,46;3.024,46;COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.;7511280856;SALDO Fatt.n. 414/V7 del 30/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. PERIODO: GIUGNO 2019. CIG 7511280856;07/08/2019;11892;0;498;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/08/2019 2217;1; ;1.943,87;1.943,87;CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP.;7511280856;SALDO Fatt.n. 201900000045/E del 12/07/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE E CENTRI DI AGGREGAZIONE MESE DI GIUGNO 2019;07/08/2019;11892;4;499;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;07/08/2019 2218;1; ;4.069,60;4.069,60;ALBERTS SAS DI AGOSTINI PAOLO & C.;ZE425D50CG;"SALDO Fatt.n. 23 del 15/07/2019 Pianificazione, sviluppo e realizzazione dell'azione educativa e supporto all'implementazione delle attivita previste nel contesto della Campagna educativo alimentare della Regione Marche ""Pappafish-mangia bene cresci";07/08/2019;10804;2;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;07/08/2019 2219;1; ;603;603;ALBERTS SAS DI AGOSTINI PAOLO & C.;ZE425D50CG;"SALDO Fatt.n. 22 del 15/07/2019 Pianificazione, sviluppo e realizzazione dell'azione educativa e supporto all'implementazione delle attivita previste nel contesto della Campagna educativo alimentare della Regione Marche ""Pappafish-mangia bene cresci";07/08/2019;10804;2;755;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;07/08/2019 2220;1; ;800;800;A.S.D. OSTERIA DEI PODISTI; ;"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. OSTERIA DEI PODISTI DI MONTELABBATE - GARA PODISTICA ""5 NOTTURNA TRA I VICOLI DI MONTELABBATE"" DEL 27/07/2019";08/08/2019;11037;0;495;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08/08/2019 2221;1; ;587,65;587,65;MINISTERO DELL'INTERNO; ;Comune di Montelabbate corrispettivo di n. 35 carte d'identita elettroniche dal 16.07.2019 al 31.07.2019 Imputazione al capo X - capitolo 3746;08/08/2019;10246;0;498;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;08/08/2019 2226;1; ;100,04;100,04;PARMEGGIANI VESTI IL LAVORO CLAUDIA;Z72292CBBE;SALDO Fatt.n. 13/E del 16/07/2019 PETTORINA SENZA TASCA STEP ONE- EVENTO SAGRA DELLE PESCHE 2019;08/08/2019;11036;1;494;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/08/2019 2227;1; ;2.030,08;2.030,08;BRACCINI PAOLO; ;SALDO Fatt.n. 29 del 15/07/2019 COMPENSO PER L ATTIVITA ESPLETATA COME COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2018;08/08/2019;10139;0;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;08/08/2019 2228;1; ;1.476,79;1.476,79;ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE;Z962753E58;SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2019/715 del 02/07/2019 AV1 PESARO - ONERI QUOTA SOCIALE (DGRM 1331/2014) PER N.2 UTENTI CSER GABBIANO RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELABBATE - PERIODO GENNAIO-APRILE 2019;08/08/2019;11892;2;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08/08/2019 2229;1; ;2.808,89;2.808,89;ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE; ;SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2019/721 del 02/07/2019 AV1 PESARO - INTEGRAZIONE RETTE DI FREQUENZA (DGRM 1331/2014) N.2 UTENTI CSER GABBIANO E N.2 UTENTI CSER MOSAICO RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELABBATE - PERIODO GENNAIO-APRILE 2019;08/08/2019;11892;2;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08/08/2019 2230;1; ;3.001,16;3.001,16;ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE; ;SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2019/731 del 02/07/2019 AV1 PESARO - TRASPORTO N.2 UTENTI FREQUENTANTI CSER GABBIANO - PERIODO GENNAIO-APRILE 2019;08/08/2019;11892;2;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08/08/2019 2231;1; ;694,06;1.414,58;CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO E FIGLI;ZDF2849FF9;SALDO Fatt.n. 172 del 15/07/2019 Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi Fascia 1 - 8 anno 2019;08/08/2019;11728;1;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;08/08/2019 2231;2; ;720,52;1.414,58;CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO E FIGLI;ZDF2849FF9;SALDO Fatt.n. 173 del 15/07/2019 Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi Fascia 1 - 8 anno 2019;08/08/2019;11728;1;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;08/08/2019 2232;1; ;5.000,00;5.000,00;AUSER CLUB ARGENTO; ;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER ""CLUB D'ARGENTO"" DI MONTELABBATE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE PER L'ANNO 2019.";08/08/2019;11900;0;220;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08/08/2019 2233;1; ;1.407,20;1.407,20;"COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO ""A""";ZC62753D8E;"ACCONTO Fatt.n. 432 del 10/07/2019 INSERIMENTO S.L. - GIUGNO 2019 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ""OPERA""";08/08/2019;11892;2;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08/08/2019 2234;1; ;2.256,20;2.256,20;"COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO ""A""";ZC62753D8E;"ACCONTO Fatt.n. 432 del 10/07/2019 INSERIMENTO S.L. - GIUGNO 2019 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ""OPERA""";08/08/2019;11892;2;318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08/08/2019 2235;1; ;0,4;0,4;"COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO ""A""";ZC62753D8E;"ACCONTO Fatt.n. 432 del 10/07/2019 INSERIMENTO S.L. - GIUGNO 2019 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ""OPERA""";08/08/2019;11892;2;318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08/08/2019 2236;1; ;720,99;720,99;"COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO ""A""";ZC62753D8E;"SALDO Fatt.n. 432 del 10/07/2019 INSERIMENTO S.L. - GIUGNO 2019 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ""OPERA""";08/08/2019;11892;2;489;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;08/08/2019 2237;1; ;35;35;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO;Z02260F80D;SALDO Fatt.n. 8719232179 del 19/07/2019 POSTA PICK UP GIUGNO 2019;08/08/2019;10083;0;789;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;08/08/2019 2238;1; ;244;244;CONTE CAMILLO SCARL;Z4228E37E4;"SALDO Fatt.n. 71 del 28/06/2019 MANIEFSTI ""Festa dello Sport"" formato cm 70x100 - adattamento grafico e stampa nr. 41 copie";08/08/2019;11793;0;405;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/08/2019 2239;1; ;1.560,00;1.560,00;A.S.D. BASKET GIOVANE PESARO;Z3028E12AF;SALDO Fatt.n. 10/001 del 17/07/2019 SERVIZIO DI COLONIA MARINA PER UN GRUPPO DI 13 BAMBINI DI MONTELABBATE, SVOLTA DAL 1/7 AL 17/7/2019;08/08/2019;10807;0;424;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08/08/2019 2240;1; ;1.041,50;1.041,50;; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE MINORI O.G. e O.P. A FAVORE DEI SIG. B.D. e M.C. - PERIODO AGOSTO 2019.;08/08/2019;11882;4;159;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08/08/2019 2241;1; ;260,4;260,4;; ;CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE B.A. A FAVORE DEL SIG. B.P. PER IL MESE DI AGOSTO 2019.;08/08/2019;11882;4;158;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08/08/2019 2244;1; ;24.000,00;24.000,00;ANTAS SRL A SOCIO UNICO;693772796D;ACCONTO Fatt.n. 001370/PA del 22/07/2019 Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con lEnergy management. Convenzione CONSIP SIE3 L6-046 Rata fissa: II trimestre 2019;09/08/2019;10082;2;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/08/2019 2245;1; ;23.851,16;23.851,16;ANTAS SRL A SOCIO UNICO;693772796D;SALDO Fatt.n. 001370/PA del 22/07/2019 Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con lEnergy management. Convenzione CONSIP SIE3 L6-046 Rata fissa: II trimestre 2019;09/08/2019;10648;2;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/08/2019 2246;1; ;74.235,77;74.235,77;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.;78647125A7;SALDO Fatt.n. 221900001018 del 31/05/2019 Contratto 70300115 - Ambiente - Raccolta e trasporto Importi relativi al periodo Maggio 2019 . ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. DETERMINAZIONE N. 73 DEL 05/04/20;09/08/2019;11575;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;09/08/2019 2247;1; ;1.213,90;1.213,90;HALLEY INFORMATICA SRL;ZAD28BCF95;SALDO Fatt.n. 10878/16/10 del 16/07/2019 Convenzione di assistenza software anno 2019 - Finanziaria;19/08/2019;10119;2;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;9;Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione;19/08/2019 2248;1; ;106,14;106,14;AXITEA SPA;Z44257DF94;SALDO Fatt.n. 1100080533 del 12/07/2019 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO SCUOLA MEDIA ROSSINI GIUGNO 2019;19/08/2019;10699;3;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1;Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza;19/08/2019 2249;1; ;1.691,46;1.691,46;STEFANELLI PAOLA;ZB921BADB6;SALDO Fatt.n. 6-247 del 01/06/2019 Consulenza Sicurezza sul Lavoro Incarico di Rspp, assitenza tecnica/organizzativa e di supporto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 PERIODO APRILE-GIUGNO 2019;19/08/2019;10197;0;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;19/08/2019 2250;1; ;27,59;145,68;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000669400 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - ALLOGGI PROTETTI;19/08/2019;11938;1;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2250;2; ;118,09;145,68;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670200 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - ALLOGGI PROTETTI;19/08/2019;11938;1;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2251;1; ;110,97;110,97;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000663100 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - CAMPO SPORTIVO ON;19/08/2019;11790;1;65;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2252;1; ;18,03;18,03;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000669500 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - POL. LOCALE;19/08/2019;10095;1;63;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2253;1; ;61,99;484,02;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670900 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SCUOLA MATERNA;19/08/2019;10648;1;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2253;2; ;163,38;484,02;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000689900 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. MATERNA DON MILANI;19/08/2019;10648;1;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2253;3; ;258,65;484,02;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670800 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. MATERNA VIA CURIEL;19/08/2019;10648;1;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2254;1; ;27,59;27,59;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670400 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - CENTRO AGGREGAZ.;19/08/2019;10933;1;62;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;1; ;10,87;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000669600 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - ED. COMUNALE;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;2; ;18,03;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670500 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - MUNICIPIO;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;3; ;20,41;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000662700 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - EX MUNICIPIO;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;4; ;27,59;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000662800 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - ED. COMUNALE;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;5; ;27,59;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000662900 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - ED. COMUNALE;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;6; ;32,3;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000671500 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - CAPANNONE;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;7; ;46,64;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000674100 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - ED. COMUNALE;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;8; ;61,99;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000668700 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - ARCHIVIO ANTINC.;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;9; ;77,58;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000662500 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - ED. COMUNALI;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2255;10; ;81,08;404,08;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000663000 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - CAPANNONE;19/08/2019;10082;1;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2256;1; ;10,87;253,47;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000662300 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - FONTANA;19/08/2019;11724;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2256;2; ;15,62;253,47;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670600 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - FONTANA;19/08/2019;11724;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2256;3; ;20,41;253,47;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000662400 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - FONTANA;19/08/2019;11724;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2256;4; ;46,64;253,47;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000689800 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - FONTANA;19/08/2019;11724;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2256;5; ;48,96;253,47;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670100 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - FONTANA;19/08/2019;11724;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2256;6; ;110,97;253,47;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670700 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - FONTANA;19/08/2019;11724;0;64;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2257;1; ;110,97;303,68;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000674200 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. MEDIA;19/08/2019;10698;1;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2257;2; ;192,71;303,68;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000663200 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. MEDIA ANTINC.;19/08/2019;10698;1;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2258;1; ;61,99;61,99;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000662600 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - BIBLIOTECA;19/08/2019;10930;1;61;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2259;1; ;61,99;740,43;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000671200 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. ELEM. ANTINCENDIO;19/08/2019;10692;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2259;2; ;61,99;740,43;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000671300 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. ELEM. ANTINCENDIO APSELLA;19/08/2019;10692;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2259;3; ;61,99;740,43;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000671100 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. ELEM. ANTINC.;19/08/2019;10692;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2259;4; ;110,97;740,43;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000671000 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. MATERNA ED ELEM. APSELLA;19/08/2019;10692;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2259;5; ;187,21;740,43;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000669300 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. ELEM. ON;19/08/2019;10692;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2259;6; ;256,28;740,43;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020190000670300 del 22/07/2019 PER. GIUGNO-LUGLIO 2019 - SC. ELEM. CAPOLUOGO;19/08/2019;10692;1;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;19/08/2019 2260;1; ;51.151,87;51.151,87;ENEL SOLE SRL;41160629CE;SALDO Fatt.n. 1930032744 del 31/07/2019 Servizio luce LOTTO 3 CIG 41160629CE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019;19/08/2019;12004;2;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;15;Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica;19/08/2019 2261;1; ;537,28;537,28;MINISTERO DELL'INTERNO; ;Comune di Montelabbate corrispettivo di n. 32 carte d'identita elettroniche 01.07.2019 al 15.07.2019 Imputazione al capo X - capitolo 3746;20/08/2019;10246;0;509;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;20/08/2019 2262;1; ;1.600,00;1.600,00;FURLINI LAURA; ;CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 2019 - IMPEGNO SPESA PER INCARICHI COORDINATORE ED EDUCATORI E LIQUIDAZIONE COMPENSI.;20/08/2019;10806;0;510;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;20/08/2019 2263;1; ;1.200,00;1.200,00;LUCERTINI LAURA; ;CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 2019 - IMPEGNO SPESA PER INCARICHI COORDINATORE ED EDUCATORI E LIQUIDAZIONE COMPENSI.;20/08/2019;10806;0;511;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;20/08/2019 2264;1; ;1.200,00;1.200,00;LOMBARDO SIMONA; ;CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 2019 - IMPEGNO SPESA PER INCARICHI COORDINATORE ED EDUCATORI E LIQUIDAZIONE COMPENSI.;20/08/2019;10806;0;512;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;20/08/2019 2265;1; ;643,38;643,38;STEFANELLI PAOLA;ZB921BADB6;SALDO Fatt.n. 6-248 del 01/06/2019 Medico Competente CIG ZB921BADB6 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2019;20/08/2019;10197;1;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa;20/08/2019 2266;1; ;441,64;441,64;TECHNOINF S.R.L.S;ZA928C958A;SALDO Fatt.n. FPA 167/19 del 19/06/2019 Fornitura Smartphone DUAL SIM 6.7 128 GB RAM 6GB 4G LTE ORDINE DIRETTO 4992912;20/08/2019;12750;0;823;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20/08/2019 2267;1; ;3.553,88;3.553,88;S.G. ASSOCIATI;ZB827CCB30;SALDO Fatt.n. 6/03 del 16/07/2019 Primo acconto studi MZS di secondo livello;20/08/2019;10199;0;263;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;20/08/2019 2268;1; ;60,17;553,65;GARMON PROFESSIONAL S.R.L.;ZF22904BAE;SALDO Fatt.n. P-83 del 30/06/2019 GUANTI NITRILE FIT BLUE S/P M PZ.100 PER CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 2019 - IMPEGNO NR.173 DEL 28/06/2019 - C.I.G. ZF22904BAE;20/08/2019;10806;7;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;5;Medicinali e altri beni di consumo sanitario;999;Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.;20/08/2019 2268;2; ;493,48;553,65;GARMON PROFESSIONAL S.R.L.;ZF22904BAE;SALDO Fatt.n. P-82 del 30/06/2019 PRODOTTI VARI MENSE;20/08/2019;10806;7;426;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;5;Medicinali e altri beni di consumo sanitario;999;Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.;20/08/2019 2269;1; ;118,65;118,65;PAOLO MURATORI SRL;ZE9292112C;SALDO Fatt.n. 1384 del 10/07/2019 Prodotti per centro educativo estivo 2019;20/08/2019;10806;7;432;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;5;Medicinali e altri beni di consumo sanitario;999;Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.;20/08/2019 2270;1; ;279,77;279,77;PUNTO COMUNE S.R.L.;ZBA28FAF66;SALDO Fatt.n. P329 del 28/06/2019 MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' CENTRO EDUCATIVO ESTIVO;20/08/2019;10806;3;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/08/2019 2271;1; ;6.300,00;6.300,00;FONDAZIONE SAGRINI ONLUS;Z2827232A3;SALDO Fatt.n. 46/02 del 30/04/2019 Fattura rette mese APRILE presso struttura di accoglienza M KOVAL O. e due minori 1 - 30;20/08/2019;11892;1;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;20/08/2019 2272;1; ;375;375;FENICI FABRIZIO; ;LIQUIDAZIONE NOTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DEL SIG. F.F. PER EVENTO SAGRA DELLE PESCHE 2019.;20/08/2019;11036;0;480;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/08/2019 2273;1; ;1.800,00;1.800,00;A.S.D.CICLISMO GIOVANI PESARO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CORSA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2019 A FAVORE DI A.S.D. CICLISMO GIOVANI PESARO.;20/08/2019;11794;0;488;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20/08/2019 2274;1; ;5.000,00;5.000,00;"CORPO BANDISTICO ""G. ROSSINI"""; ;"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CORPO BANDISTICO ""G. ROSSINI"" DI MONTELABBATE.";20/08/2019;11037;0;490;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20/08/2019 2275;1; ;231,8;231,8;SEBACH SRL UNIPERSONALE;ZA828D3516;SALDO Fatt.n. V19108653 del 16/07/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTO FESTA DELLO SPORT PIAZZA LOMBARDI OSTERIA NUOVA;20/08/2019;11793;0;406;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/08/2019 2276;1; ;5.376,02;5.376,02;A.I.A.S. Sezione Prov.le di Pesaro;Z9D2734940;LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AIAS DI PESARO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA A FAVORE DI PERSONE DISABILI CON MESSA A DISPOSIZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO E RELATIVO CONDUCENTE DURANTE IL TRAGITTO A/R, DOMICILIO/CENTRO SOCIO EDUCAT;20/08/2019;11892;0;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/08/2019 2277;1; ;116,5;116,5;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONTELABBAT;ZB12910714;"SALDO Fatt.n. 98/2019 del 09/07/2019 Servizio di assistenza con ambulanza svolto il giorno 06/07/2019 a Osteria Nuova presso Piazza Lombardi per ""Manifestazione festa dello sport""";20/08/2019;11793;0;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/08/2019 2278;1; ;200;200;; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SIG.RA D.M.G. - MESE DI LUGLIO 2019.;20/08/2019;11882;5;444;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/08/2019 2279;1; ;180;180;; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. B.G. - MESE DI LUGLIO 2019.;20/08/2019;11882;5;433;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/08/2019 2280;1; ;180;180;; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' E ONERI IRAP PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. T.M. - MESE DI LUGLIO 2019.;20/08/2019;11882;5;435;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/08/2019 2281;1; ;180;180;; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TIROCINIO A FAVORE DEL SIG. F.E. - MESE DI LUGLIO 2019.;20/08/2019;11882;5;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;20/08/2019 2282;1; ;244;244;MYO SRL;Z4528C3DCC;SALDO Fatt.n. 2040/190016272 del 14/06/2019 FORMULA-SERV.DEMOGRAFICI ABBONAMENTO +5000 AB;20/08/2019;10244;6;407;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;20/08/2019 2283;1; ;50;50;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9389267 del 31/07/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2019;20/08/2019;10085;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/08/2019 2284;1; ;149,06;149,06;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9372429 del 31/07/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2019;20/08/2019;10217;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/08/2019 2285;1; ;52;52;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9388139 del 31/07/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2019;20/08/2019;11726;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/08/2019 2286;1; ;141,61;141,61;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9381672 del 31/07/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2019;20/08/2019;10812;0;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/08/2019 2287;1; ;30;30;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9388775 del 31/07/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2019;20/08/2019;10804;3;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/08/2019 2288;1; ;308,57;308,57;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9378953 del 31/07/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2019;20/08/2019;12000;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/08/2019 2289;1; ;26,58;282,6;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 416400440415546 del 10/08/2019 E. ELETTRICA LUG/AGO 19 L.GO DON. SANGUE 15;20/08/2019;10082;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/08/2019 2289;2; ;256,02;282,6;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 416400440422073 del 10/08/2019 E.ELETTRICA LUG/AGO 19 L.GO DON. SANGUE 24;20/08/2019;10082;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/08/2019 2290;1; ;610;610;COMUNI-CHIAMO SRL;ZE016A1FE3;SALDO Fatt.n. 32/PA del 29/03/2019 Comuni-Chiamo - Report // Fornitura dei servizi per la gestione in rete delle segnalazione dei cittadini.;20/08/2019;10333;2;467;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;20/08/2019 2291;1; ;427;427;COMUNI-CHIAMO SRL;ZE9254A856;SALDO Fatt.n. 26/PA del 12/03/2019 Comuni-Chiamo - Report // Fornitura dei servizi per la gestione in rete delle segnalazione dei cittadini. Servizio 1/11/2018 - 31/12/2018;20/08/2019;10333;2;671;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;20/08/2019 2292;1; ;203,33;203,33;UNICREDIT SPA;ZE81C6EBDC;SALDO Fatt.n. 1000000987 del 06/08/2019 SERVIZIO UNICREDITGATE CANONE OMNICOMPRENSIVO GESTIONE SCADENZIERE PERIODO LUGLIO 2019;20/08/2019;10107;2;649;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/08/2019 2293;1; ;1.098,00;1.098,00;HALLEY INFORMATICA SRL;ZCC2424231;SALDO Fatt.n. 10915/16/10 del 17/07/2019 SERVIZI DIGITALI ANNO 2019 - SIOPE+ DAL 01.01.19 AL 30.09.19;20/08/2019;10107;5;395;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;20/08/2019 2297;1; ;0,92;71,83;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - LUGLIO 2019.;20/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/08/2019 2297;2; ;2,5;71,83;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - LUGLIO 2019.;20/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/08/2019 2297;3; ;2,67;71,83;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - LUGLIO 2019.;20/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/08/2019 2297;4; ;7,16;71,83;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - LUGLIO 2019.;20/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/08/2019 2297;5; ;11,58;71,83;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - LUGLIO 2019.;20/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/08/2019 2297;6; ;17;71,83;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - LUGLIO 2019.;20/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/08/2019 2297;7; ;30;71,83;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - LUGLIO 2019.;20/08/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;20/08/2019 2298;1; ;200;600;AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE DI PESARO; ;ACQUISIZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI CORRELATI PRESSO L'AREA ADIACENTE IL CAMPO DI CALCIO SITA IN VIA GRAMSCI (FRAZIONE OSTERIA NUOVA) - SPESE DI REGISTRAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTI DI CESSIONE GRATUITA;20/08/2019;12750;0;823;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20/08/2019 2298;2; ;200;600;AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE DI PESARO; ;ACQUISIZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI CORRELATI PRESSO L'AREA ADIACENTE IL CAMPO DI CALCIO SITA IN VIA GRAMSCI (FRAZIONE OSTERIA NUOVA) - SPESE DI REGISTRAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTI DI CESSIONE GRATUITA;20/08/2019;12750;0;823;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20/08/2019 2298;3; ;200;600;AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE DI PESARO; ;ACQUISIZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI CORRELATI PRESSO L'AREA ADIACENTE IL CAMPO DI CALCIO SITA IN VIA GRAMSCI (FRAZIONE OSTERIA NUOVA) - SPESE DI REGISTRAZIONE PER REGISTRAZIONE ATTI DI CESSIONE GRATUITA;20/08/2019;12750;0;823;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20/08/2019 2299;1; ;270;270;ECONOMO COMUNALE; ;LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO SPESE DI TRASCRIZIONE ATTI DI CESSIONE GRATUITA PER CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI PESARO;20/08/2019;12750;0;823;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20/08/2019 2300;1; ;290,36;290,36;VOLONTARISHOP E NON SOLO DI MELISSA FRANCESCANGELI;z9127ca72f;SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 18/07/2019 FORNITURA DIVISE GRUPPO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MONTELABBATE;20/08/2019;11505;0;266;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/08/2019 2301;1; ;74.235,77;74.235,77;MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.;78647125A7;SALDO Fatt.n. 221900001097 del 25/06/2019 Contratto 70300115 - Ambiente - Raccolta e trasporto Importi relativi al periodo Giugno 2019 . ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. DETERMINAZIONE N. 73 DEL 05/04/20;20/08/2019;11575;0;275;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;4;Contratti di servizio per la raccolta rifiuti;20/08/2019 2302;1; ;1.000,50;1.000,50;ASPES S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 138 GE del 30/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA N. 42 DEL 12.03.2019;20/08/2019;11730;0;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/08/2019 2303;1; ;1.342,00;1.342,00;ASPES S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 138 GE del 30/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA N. 42 DEL 12.03.2019;20/08/2019;11730;0;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/08/2019 2304;1; ;3.050,00;3.050,00;ASPES S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 138 GE del 30/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA N. 42 DEL 12.03.2019;20/08/2019;11730;0;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/08/2019 2305;1; ;12.377,75;12.377,75;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 138 GE del 30/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA N. 42 DEL 12.03.2019;20/08/2019;11725;0;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;20/08/2019 2306;1; ;12.200,00;12.200,00;FRATESI CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI;ZBA29252F1;"SALDO Fatt.n. 38/001 del 22/07/2019 Acconto per interventi di straordinaria manutenzione agli impianti elettrici/tecnologici e corpi illuminati presso la scuola media situata in localita ""Capoluogo""";20/08/2019;12635;0;430;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;20/08/2019 2307;1; ;3.660,00;3.660,00;ARTEFERRO SRL;ZC428BB85E;SALDO Fatt.n. 67 del 22/07/2019 NR. 16 MONTANTI IN TUBOLARE ZINCATO DA 150x40x4 h MT. 2,00 - NR. 15 TRAVERSE IN TUBOLARE ZINCATO DA 80x40x4 h MT. 2,00 - MANODOPERA PER RILIEVO MISURE E DISEGNI TOTALE A CORPO;20/08/2019;12752;0;381;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;20/08/2019 2308;1; ;5.000,00;5.000,00;ANGELINI DANILO;ZB028DFA5B;SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/07/2019 FRAZIONAMENTO DELLE AREE, ALIENAMENTO ATTI CATASTALI E SUCCESSIVE VOLTURAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI CORRELATIV PRESSO AREA ADIACENTE IL CAMPO DA CALCIO SITA IN VIA GRAMSCI FRAZ. OSTERI;20/08/2019;12750;0;823;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20/08/2019 2309;1; ;565,75;565,75;POLY UFFICIO S.r.l.;ZF428C9334;SALDO Fatt.n. 03/92 del 31/07/2019 INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO C/O VS. UFFICI PER RIPARAZIONE PLOTTER;20/08/2019;12750;0;823;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20/08/2019 2310;1; ;1.498,11;1.498,11;ABACO S.P.A.;68123175D3;SALDO Fatt.n. 2019120003655 del 09/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2019 A 31/07/2019;20/08/2019;10395;0;477;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;20/08/2019 2311;1; ;135,42;135,42;ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE;Z2C27E3D54;SALDO Fatt.n. 23-0-000206 del 31/07/2019 CONGLOM.BITUM.A FREDDO SFUSO F.CO CANTIERE;20/08/2019;12832;0;270;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;20/08/2019 2312;1; ;5.492,00;5.492,00;ROSSI LUISA;Z0D29632A1;SALDO Fatt.n. 614 del 02/08/2019 ANTICIPAZIONE E ONORARIO PER STUPILA ATTI DI COMPRAVENDITA - IMPIANTI SPORTIVI;20/08/2019;12750;0;823;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;20/08/2019 2313;1; ;1.154,73;1.154,73;ENEL SOLE SRL;ZCB286A23B;SALDO Fatt.n. 1930035174 del 31/07/2019 EX_IP_MS_Sostituzione PL 437 incidentato;20/08/2019;12837;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;20/08/2019 2314;1; ;3.622,41;3.622,41;ENEL SOLE SRL;ZAD286A102;SALDO Fatt.n. 1930035175 del 31/07/2019 via Pantanelli - sostituzione PL 616, 6;20/08/2019;12837;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;20/08/2019 2315;1; ;4.476,90;4.476,90;ENEL SOLE SRL;Z7B286A433;SALDO Fatt.n. 1930035196 del 31/07/2019 EX_IP_MS_SOSTITUZIONE PALI CORROSI VERI;20/08/2019;12837;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;20/08/2019 2316;1; ;3.622,41;3.622,41;ENEL SOLE SRL;ZE82869F43;SALDO Fatt.n. 1930035178 del 31/07/2019 EX_IP_MS_via Brodolini - sostituzione PL;20/08/2019;12837;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;20/08/2019 2317;1; ;1.207,47;1.207,47;ENEL SOLE SRL;Z842869FC3;SALDO Fatt.n. 1930035177 del 31/07/2019 EX_IP_MS_Spostamento PL0210 via Zambonini;20/08/2019;12837;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;20/08/2019 2318;1; ;1.360,84;1.360,84;ENEL SOLE SRL;Z84286A1B9;SALDO Fatt.n. 1930035176 del 31/07/2019 EX_IP_MS_via Pastore (torrefaro parchegg);20/08/2019;12837;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;20/08/2019 2319;1; ;1.154,73;1.154,73;ENEL SOLE SRL;ZEB286A303;SALDO Fatt.n. 1930035197 del 31/07/2019 EX_IP_MS_Sostituzione PL 440 incidentato;20/08/2019;12837;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;20/08/2019 2320;1; ;1.586,00;1.586,00;STARCH SRL;ZF51AE1906;SALDO Fatt.n. 2019 746 del 16/07/2019 Progetto Zero: quota fissa pratiche secondo trimestre 2019;20/08/2019;10161;0;449;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;20/08/2019 2321;1; ;21,47;5.132,79;ENEL SOLE SRL;41160629CE;SALDO Fatt.n. 1930035101 del 31/07/2019 EXIPRE Via Magenta Montelabbate;21/08/2019;12837;0;522;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;21/08/2019 2321;2; ;129,43;5.132,79;ENEL SOLE SRL;41160629CE;SALDO Fatt.n. 1930035151 del 31/07/2019 EXIPRE Via Indipendenza Montelabbate nuovo PL;21/08/2019;12837;0;522;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;21/08/2019 2321;3; ;214,96;5.132,79;ENEL SOLE SRL;41160629CE;SALDO Fatt.n. 1930035173 del 31/07/2019 Allaccio impianto Via Pantanelli EXIPRE Montelabbate;21/08/2019;12837;0;522;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;21/08/2019 2321;4; ;338,86;5.132,79;ENEL SOLE SRL;41160629CE;SALDO Fatt.n. 1930035026 del 31/07/2019 Ns Enel SOL 21 11 2012 0050305;21/08/2019;12837;0;522;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;21/08/2019 2321;5; ;409,73;5.132,79;ENEL SOLE SRL;41160629CE;SALDO Fatt.n. 1930035150 del 31/07/2019 EXIPRE Via Apsa Montelabbate nuovi PL;21/08/2019;12837;0;522;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;21/08/2019 2321;6; ;902,62;5.132,79;ENEL SOLE SRL;41160629CE;SALDO Fatt.n. 1930035029 del 31/07/2019 Ns Enel SOL 22 08 2012 0036143;21/08/2019;12837;0;522;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;21/08/2019 2321;7; ;3.115,72;5.132,79;ENEL SOLE SRL;41160629CE;SALDO Fatt.n. 1930035027 del 31/07/2019 Ns Enel SOL 21 11 2012 0050305;21/08/2019;12837;0;522;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;21/08/2019 2322;1; ;20,67;167,67;I.N.P.S.; ;ASPETTATIVA NON RETTIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO-LIQ. PER CONTRIBUTI LUG.19;21/08/2019;10020;2;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;21/08/2019 2322;2; ;147;167,67;I.N.P.S.; ;ASPETTATIVA NON RETTIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO-LIQ. PER CONTRIBUTI LUG.19;21/08/2019;10020;2;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;21/08/2019 2324;1; ;2.655,45;2.655,45;AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO LOCALE DI PESARO; ;IVA2^ TRIM. 19;21/08/2019;12488;0;0;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;21/08/2019 2328;1; ;498,15;498,15;GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/118579 del 13/08/2019 Fattura Energia Elettrica;21/08/2019;10698;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2329;1; ;551,17;551,17;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666193 del 07/08/2019 E.ELETTRICA SC. PRIM. O.N. LUG. 19;21/08/2019;10692;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2330;1; ;441,25;441,25;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666209 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - BIBLIOTECA;21/08/2019;10930;0;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2331;1; ;154,98;154,98;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666205 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - ALLOGGI PROTETTI;21/08/2019;11938;0;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2332;1; ;121,77;121,77;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666208 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - PRESIDIO POL. LOCALE;21/08/2019;10095;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2333;1; ;113,91;337,68;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666196 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - SC. ELEM. APSELLA;21/08/2019;10692;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2333;2; ;223,77;337,68;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666197 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - SC. ELEM. CAPOLUOGO;21/08/2019;10692;0;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;1; ;25,64;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666200 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - PIAZZA XXV APRILE;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;2; ;25,64;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666202 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - EDIF. COMUNALI;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;3; ;26,51;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666206 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - ARCHIVIO;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;4; ;70,69;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666204 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - STAZIONE SOLLEVAMENTO;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;5; ;91,44;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666207 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - PIAZZA LOMBARDI;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;6; ;107,49;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666203 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - CASINA ACQUA;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;7; ;116,99;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666194 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - DEPOSITO;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;8; ;487,41;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666195 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - EDIF. COMUNALE;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2334;9; ;1.676,35;2.628,16;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666210 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - UFFICI;21/08/2019;10082;0;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2335;1; ;42,27;42,27;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666201 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - CENTRO DI AGGREGAZIONE;21/08/2019;10933;0;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2336;1; ;129,64;129,64;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666199 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - SC. MATERNA DON MILANI;21/08/2019;10648;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2337;1; ;62,31;331,36;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003048666198 del 07/08/2019 E. ELETTRICA LUGLIO 2019 - SC. MATERNA APSELLA;21/08/2019;10648;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2337;2; ;269,05;331,36;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003055024578 del 14/08/2019 E. ELETTRICA SC. MAT. O. NUOVA LUG. 19;21/08/2019;10648;0;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2338;1; ;77,25;77,25;ENEL ENERGIA SPA;7570908EE9;SALDO Fatt.n. 003055024579 del 14/08/2019 E.ELETTRICA CAMPO SPORTIVO O.N.;21/08/2019;11790;0;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;21/08/2019 2339;1; ;4.831,71;4.831,71;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;STIPENDI MESE DI :AGOSTO 2019;21/08/2019;10020;0;360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;21/08/2019 2490;1; ;4.032,00;4.032,00;PROVINCIA RELIGIOSA S.BENEDETTO;Z38280C9A2;SALDO Fatt.n. 00053/F/000022/19 del 31/05/2019 CONTABILITA' RELATIVA AL MESE DI MAGGIO X OSPITI A VS.CARICO RIF. AMM.VO N3MY5L;22/08/2019;11892;1;418;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;22/08/2019 2491;1; ;1.354,20;1.354,20;INFOCAMERE SOC. CONS.;ZCD2794DC2;SALDO Fatt.n. VVA/19007178 del 31/05/2019 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 23/03/2019 AL 22/03/2020;22/08/2019;10095;10;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;22/08/2019 2492;1; ;50;50;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONTELABBAT; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTELABBATE.;23/08/2019;11037;0;470;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23/08/2019 2493;1; ;500;500;PAGNONI MIRCO; ;"LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DEL SIG. P.M. PER SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""BUONENOTTI"" 2019.";23/08/2019;11036;0;460;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/08/2019 2494;1; ;2.196,00;2.196,00;PERFORMANCE SOUND SOC.COOP.;Z50293BAA3;SALDO Fatt.n. 2/2019/4 del 30/07/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA RESA DALL'ORCHESTRA GLI ACCADEMIA IN DATA 26/07/2019;23/08/2019;11036;0;468;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/08/2019 2495;1; ;610;610;MASSANELLI IMPIANTI SRL;Z542942987;SALDO Fatt.n. 9/EN-19 del 29/07/2019 NOTE:REALIZZAZIONE IMPIANTO LUCI PER EVENTO SAGRA DELLE PESCHE CHE SI SVOLGERA A MONTELABBATE NEI GIORNI 26-27-28 LUGLIO 2019. DETERMINA N.210 DEL 19/07/2019. C.I.G. Z542942987;23/08/2019;11036;0;477;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/08/2019 2496;1; ;1.099,79;1.099,79;LA SUPREMA SRLS;78272177CC;SALDO Fatt.n. 121 del 31/07/2019 SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA ROMA, 2 - VIA ROMA, 8 - SEDE POLIZIA LOCALE A OSTERIA NUOVA E CENTRO AGGREGAZIONE IN VIA MARCONI. DURATA DAL 02.05.2019 AL 31.12.2020 MESE;23/08/2019;10088;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23/08/2019 2497;1; ;244,8;244,8;BAGNI IRENE;Z7B293EA81;SALDO Fatt.n. 2/00 del 22/07/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO COLONIA MARINA GRUPPO TERZA ETA ANNO 2019 DATE DEL SERVIZIO 29 LUGLIO - 10 AGOSTO 2019;23/08/2019;11876;4;471;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/08/2019 2498;1; ;80;80;LA STERLIZIA DI DEL PIVO FRANCESCA;ZE3294349E;"SALDO Fatt.n. 4/A del 01/08/2019 Addobbi floreali per ""Sagra delle Pesche"" di Montelabbate 2019";23/08/2019;11036;0;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/08/2019 2499;1; ;378,2;378,2;SEBACH SRL UNIPERSONALE;Z4F292DDC3;SALDO Fatt.n. V19121555 del 29/07/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTO PERIODO DAL 2019-07-26 AL 2019-07-28 COMUNE DI MONTELABBATE;23/08/2019;11036;0;466;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/08/2019 2500;1; ;245,45;245,45;CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO E FIGLI;ZDF2849FF9;SALDO Fatt.n. 196 del 01/08/2019 cura cani randagi lug. 19;23/08/2019;11728;1;334;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;11;Contratti di servizio per la lotta al randagismo;23/08/2019 2501;1; ;108,89;108,89;LIVE SRL;ZF92216B09;SALDO Fatt.n. 484/2019 del 31/07/2019 Servizio di trascrizione delle sedute di MONTELABBATE CONSIGLIO DEL 10/06/2019;23/08/2019;10088;1;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;999;Altri servizi ausiliari n.a.c.;23/08/2019 2505;1; ;9,73;9,73;COMUNE DI FANO; ;Impegno di spesa e liquidazione somme relative a diritti di notifica in favore del Comune di Fano.;27/08/2019;10083;1;519;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;27/08/2019 2506;1; ;5,88;5,88;COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI; ;Liquidazione diritti di notifica 2 semestre 2018;27/08/2019;10083;1;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;27/08/2019 2507;1; ;608,31;608,31;"COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO ""A""";Z562753EBE;SALDO Fatt.n. 494 del 07/08/2019 INSERIMENTO CSER T41A G.S.-LUGLIO 2019 - INTEGRAZIONE ALLA FAMIGLIA;27/08/2019;11892;2;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;27/08/2019 2508;1; ;3.303,75;3.303,75;LA SUPREMA SRLS;78272177CC;SALDO Fatt.n. 122 del 31/07/2019 PROGETTO INTEGRATIVO ANNO 2019 (AUMENTO DI UN QUINTO ) PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL MAGAZZINO E DELLA SALA CENTRO CIVICO;27/08/2019;10088;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;27/08/2019 2509;1; ;375;375;CERIO DAVIDE; ;LIQUIDAZIONE NOTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE A FAVORE DEL SIG. C.D. PER EVENTO SAGRA DELLE PESCHE DI MONTELABBATE.;28/08/2019;11036;0;479;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28/08/2019 2510;1; ;488;488;PESAROFESTE SRL;Z3B2946D4E;SALDO Fatt.n. 44/E del 31/07/2019 Noleggio nr.4 zavorre Sagra delle pesche Luglio 2019 Rifto Determina 220 del 23-07-201;28/08/2019;11036;0;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28/08/2019 2511;1; ;409,92;409,92;SECUREVENT SRL;ZBA294ABF8;SALDO Fatt.n. 3/264 del 09/08/2019 Servizio di presidio e Vigilanza notturno - Sagra delle Pesche;28/08/2019;11036;0;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28/08/2019 2512;1; ;213,5;213,5;PAPALINI SPA;Z1129276C5;SALDO Fatt.n. 954/PA del 31/07/2019 Servizi erogati nel periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019;28/08/2019;10804;11;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;28/08/2019 2513;1; ;2.854,80;2.854,80;BERTUCCIOLI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI ASS.TI;Z5B2049A8B;SALDO Fatt.n. 76/4 del 17/07/2019 EELL SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI FISCALI E REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA 1' SEMESTRE 2019;28/08/2019;10107;0;650;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;999;Spese per servizi finanziari n.a.c.;28/08/2019 2514;1; ;-118,74;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 84 GE del 30/04/2019 Compenso di nostra competenza su incassi al 30.04.2019 - Riscossione coattiva TRIBUTI;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2514;2; ;-65,14;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 176 GE del 30/11/2018 Compenso di nostra competenza su incassi al 30.11.2018 - Riscossione coattiva UFFICIO TRIBUTI;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2514;3; ;-31,84;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 146 GE del 30/09/2018 Compenso di nostra competenza su incassi al 30.09.18 - Riscossione coattiva UFFICIO TRIBUTI;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2514;4; ;-6,64;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 3 GE del 31/01/2018 Compenso di nostra competenza su incassi al 31.01.18 - Riscossione coattiva TRIBUTI;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2514;5; ;-1,85;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 48 GE del 30/04/2018 Compenso di nostra competenza su incassi al 30.04.2018- Riscossione coattiva ufficio tributi;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2514;6; ;7,09;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 104 GE del 31/05/2019 Compenso di nostra competenza su incassi al 31.05.2019 - Riscossione coattiva TRIBUTI;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2514;7; ;55,75;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 34 GE del 28/02/2019 Compenso di nostra competenza su incassi al 28.02.2019 - Riscossione coattiva TRIBUTI;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2514;8; ;94,49;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 66 GE del 31/03/2019 Compenso di nostra competenza su incassi al 31.03.2019 - Riscossione coattiva TRIBUTI;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2514;9; ;511,68;444,8;ASPES S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 7 GE del 31/01/2019 Compenso di nostra competenza su incassi al31/01/2019 - Riscossione coattiva TRIBUTI;29/08/2019;10398;1;409;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2515;1; ;2.506,07;2.506,07;CASTELVECCHIO SERVICE SOC. COOP.;7511280856;SALDO Fatt.n. 201900000052/E del 13/08/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E DOMICILIARE E CENTRI DI AGGREGAZIONE LUG. 19;29/08/2019;11892;4;499;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2516;1; ;2.291,94;2.291,94;COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.;7511280856;SALDO Fatt.n. 475/V7 del 31/07/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA C/O CENTRI ESTIVI. PERIODO: LUGLIO 2019. CIG 7511280856;29/08/2019;11892;0;498;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29/08/2019 2517;1; ;764,8;764,8;"COOPERATIVA SOCIALE TIQUARANTUNO ""A""";ZC62753D8E;"SALDO Fatt.n. 495 del 07/08/2019 INSERIMENTO S.L. - LUGLIO 2019 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO ""OPERA";29/08/2019;11892;2;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;29/08/2019 2520;1; ;3.546,42;3.546,42;COMUNE DI PESARO; ;GESTIONE IN AMBITO ATS1 DEL SERVIZIO SAD -LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SAD AL COMUNE DI PESARO PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018;02/09/2019;11892;18;278;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;02/09/2019 2521;1; ;266,88;266,88;POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO;Z8F1C707D6;SALDO Fatt.n. 8719264446 del 20/08/2019 posta mese di luglio 19;03/09/2019;10083;0;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;03/09/2019 2522;1; ;129,32;129,32;POLY UFFICIO S.r.l.;ZF128F826A;SALDO Fatt.n. 03/93 del 31/07/2019 TONER PER LEXMARK E460DN NERO COMP. 15.000 PAG;03/09/2019;10928;0;425;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;03/09/2019 2523;1; ;352,5;352,5;CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MONTELABBAT;ZFA2956AC3;SALDO Fatt.n. 112/2019 del 08/08/2019 Servizio di assistenza con ambulanza per Sagra delle Pesche svolto nei giorni 26/07 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 27/07 dalle ore 19:00 alle ore 22:30 04/08 dalle ore 19:00 alle ore 24:00;03/09/2019;11036;0;484;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03/09/2019 2524;1; ;1.635,60;1.635,60;CASA SERENA BELLOCCHI;Z532753DEF;"ACCONTO Fatt.n. C12 del 30/06/2019 Contabilita' relativa al periodo 01/04/2019-30/06/2019 Determina n.52 del 28/02/2019 Impegno di spesa per Integr.Retta Struttura Resid. ""CASA SERENA"" per inderimento disabile MARCHIONNI ELEONORA";06/09/2019;11892;2;313;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06/09/2019 2525;1; ;653,96;653,96;CASA SERENA BELLOCCHI;Z532753DEF;"SALDO Fatt.n. C12 del 30/06/2019 Contabilita' relativa al periodo 01/04/2019-30/06/2019 Determina n.52 del 28/02/2019 Impegno di spesa per Integr.Retta Struttura Resid. ""CASA SERENA"" per inderimento disabile MARCHIONNI ELEONORA";06/09/2019;11892;2;522;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;06/09/2019 2526;1; ;-29,02;315,56;MARR S.P.A.;ZE626E0EFA;SALDO Fatt.n. BP021612 del 31/07/2019 NOTA DI CREDITO ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;06/09/2019;10806;2;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;06/09/2019 2526;2; ;344,58;315,56;MARR S.P.A.;ZE626E0EFA;SALDO Fatt.n. BP021463 del 31/07/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;06/09/2019;10806;2;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;06/09/2019 2527;1; ;258,42;666,93;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP021461 del 31/07/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;06/09/2019;10806;2;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;06/09/2019 2527;2; ;408,51;666,93;MARR S.P.A.;Z8726E0EDD;SALDO Fatt.n. BP021462 del 31/07/2019 ALIMENTI SCUOLA MAT. O.N.;06/09/2019;10806;2;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;06/09/2019 2528;1; ;686,28;686,28;REPAS LUNCH COUPON SRL;Z3429388EE;SALDO Fatt.n. 5520/27 del 03/09/2019 N. 117 Buoni Pasto Cartacei Consip 8 lotto 8 per straordinari elettorali;06/09/2019;10032;1;474;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;06/09/2019 2529;1; ;154,63;154,63;I.F.P. SRL;Z0426E0FD5;SALDO Fatt.n. 21-1-000033 del 31/07/2019 PANE MENSA SC. INF. LUGLIO 19;09/09/2019;10806;2;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;11;Generi alimentari;09/09/2019 2530;1; ;4.831,71;4.831,71;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;STIPENDI MESE DI :SETTEMBRE 2019;20/09/2019;10020;0;360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą;20/09/2019 2577;1; ;150;150;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO 16.07.19;20/09/2019;10221;0;503;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;20/09/2019 2578;1; ;150;150;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO 16.07.19;20/09/2019;10221;0;504;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;20/09/2019 2579;1; ;150;150;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO 16.07.19;20/09/2019;10221;0;505;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;20/09/2019 2580;1; ;120,7;120,7;PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato); ;COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO 16.07.19;20/09/2019;10221;0;506;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;20/09/2019 2581;1; ;29,3;29,3;I.N.P.D.A.P. - C.P.D.E.L.; ;VERS.CONTRIBUTI ENTE CPDEL COMPENSO COMMISSIONE COLLAUDO 16.07.19;20/09/2019;10221;0;506;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;20/09/2019 2682;1; ;37,62;37,62;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9431930 del 31/08/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019;20/09/2019;10186;0;103;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 2683;1; ;206,99;206,99;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9437442 del 31/08/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019;20/09/2019;10217;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 2684;1; ;137,84;137,84;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9436688 del 31/08/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019;20/09/2019;11726;0;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 2685;1; ;86,78;86,78;ITALIANA PETROLI S.P.A.;Z0327091C5;SALDO Fatt.n. I9425606 del 31/08/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019;20/09/2019;12000;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;20/09/2019 2686;1; ;421,2;421,2;GRAFICHE E. GASPARI SRL;ZB929833B1;SALDO Fatt.n. 15564/S del 28/08/2019 SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE;23/09/2019;10097;0;517;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;23/09/2019 2687;1; ;2.806,00;2.806,00;CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI;Z572940EE2;SALDO Fatt.n. 1/A del 03/09/2019 REALIZZAZIONE SERVIZIO CATERING PRESSO SAGRA MASTER PESCH 2019 NEI GIORNI 16-18 LUGLIO E 4 AGOSTO 2019;23/09/2019;11036;0;485;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/09/2019 2688;1; ;1.900,00;1.900,00;RAMITOURS SRL;Z792939A8C;SALDO Fatt.n. 63/E del 18/08/2019 TRASPORTO VACANZA ANZIANI MONTELABBATE rif soggiorno Andalo dal 18.08 al 01.09.2019;23/09/2019;11876;4;518;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/09/2019 2689;1; ;6.510,00;6.510,00;FONDAZIONE SAGRINI ONLUS;Z2827232A3;SALDO Fatt.n. 59/02 del 31/05/2019 Fattura rette mese MAGGIO presso struttura di accoglienza M KOVAL O. e due minori 1 - 30;23/09/2019;11892;1;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;23/09/2019 2690;1; ;104,93;104,93;PUNTO COMUNE S.R.L.;ZA72931EA9;SALDO Fatt.n. P384 del 30/07/2019 MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' CENTRO EDUCATIVO ESTIVO;23/09/2019;10806;3;434;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;23/09/2019 2691;1; ;1.099,79;1.099,79;LA SUPREMA SRLS;78272177CC;SALDO Fatt.n. 141 del 31/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA ROMA, 2 - VIA ROMA, 8 - SEDE POLIZIA LOCALE A OSTERIA NUOVA E CENTRO DI AGGREGAZIONE IN VIA MARCONI.;23/09/2019;10088;0;325;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23/09/2019 2692;1; ;486,78;486,78;CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL;ZE9293A61B;SALDO Fatt.n. 1622 /PA del 22/08/2019 POSTER F.TO 199X127 CM.STAMPA A 4 COLORI FILE FORNITO;23/09/2019;11036;0;469;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/09/2019 2693;1; ;298,9;298,9;CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL;ZC8291CE6E;SALDO Fatt.n. 1621 /PA del 22/08/2019 MANIFESTI F.TO 70X100 SU CARTA DA AFFISSIONE A 4 COLORI (STAMPA DIGITALE);23/09/2019;11036;0;465;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23/09/2019 2694;1; ;1.041,50;1.041,50;; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE MINORI O.G. e O.P. A FAVORE DEI SIG. B.D. e M.C. - MESE DI SETTEMBRE 2019.;23/09/2019;11882;4;159;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/09/2019 2695;1; ;260,4;260,4;; ;CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE B.A. A FAVORE DEL SIG. B.P. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019.;23/09/2019;11882;4;158;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/09/2019 2696;1; ;200;200;; ;LIQUIDAZIONE TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLA SIG.RA M.M. - MESE DI SETTEMBRE 2019.;23/09/2019;11882;5;92;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/09/2019 2697;1; ;1.525,00;3.050,00;A.S.D. TEAM K - SPORT MONTELABBATE;ZF114A6753;SALDO Fatt.n. 01/2 del 21/08/2019 COMPENSO 2° TRIM. GEST. CAMPI MONTELABBATE;23/09/2019;11782;0;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/09/2019 2697;2; ;1.525,00;3.050,00;A.S.D. TEAM K - SPORT MONTELABBATE;ZF114A6753;SALDO Fatt.n. 01/1 del 21/08/2019 COMPENSO 1° TRIM. GEST. CAMPI MONTELABBATE;23/09/2019;11782;0;293;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;999;Altre spese per contratti di servizio pubblico;23/09/2019 2698;1; ;498,71;498,71;MARINUCCI SNC DI MARINUCCI PAOLO E DIEGO; ;LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUTI USUFRUITI DA ASSESSORE FARONI LUCA PERIODO GIU/AGO 2019.;23/09/2019;10020;2;352;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;23/09/2019 2702;1; ;180;180;; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. B.G. - MESE DI AGOSTO 2019.;23/09/2019;11882;5;433;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/09/2019 2703;1; ;180;180;; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TIROCINIO A FAVORE DEL SIG. F.E. - MESE DI AGOSTO 2019.;23/09/2019;11882;5;417;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/09/2019 2704;1; ;180;180;; ;LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TIROCINIO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG. T.M. - MESE DI AGOSTO 2019.;23/09/2019;11882;5;435;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;23/09/2019 2705;1; ;20,52;159,52;I.N.P.S.; ;ASPETTATIVA NON RETTIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO-LIQ. CONTRIBUTI AGOSTO 19;23/09/2019;10020;2;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;23/09/2019 2705;2; ;139;159,52;I.N.P.S.; ;ASPETTATIVA NON RETTIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO-LIQ. CONTRIBUTI AGOSTO 19;23/09/2019;10020;2;30;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2;Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;23/09/2019 2709;1; ;0,13;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2709;2; ;0,13;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2709;3; ;0,52;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2709;4; ;2,19;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2709;5; ;2,55;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2709;6; ;3,47;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2709;7; ;5,79;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2709;8; ;17;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2709;9; ;30;61,78;TESORIERE COMUNALE;6403542207;LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO P.O.S. A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - AGOSTO 2019.;23/09/2019;10107;2;307;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;23/09/2019 2710;1; ;800;800;A.S.D. OSTERIA NUOVA CALCIO; ;IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI A.S.D. OSTERIA NUOVA CALCIO.;25/09/2019;11794;0;532;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25/09/2019 2711;1; ;600;600;ANTOGNOLI ELISA; ;LIQUIDAZIONE NOTA DI COMPENSO A FAVORE DELLA SIG.RA A.E. PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.;25/09/2019;11876;1;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;25/09/2019 2712;1; ;3.080,00;3.080,00;OFF STAGE SOC.COOP.;ZBC2936217;SALDO Fatt.n. 5MOKACLUB del 20/08/2019 PRESTAZIONE DEL 27/07/2019 UNITA' ARTISTICA MOKA CLUB CIG : ZBC2936217;25/09/2019;11036;0;475;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25/09/2019 2713;1; ;217,15;217,15;KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.;Z7C13156FA;SALDO Fatt.n. 1010561815 del 26/08/2019 Rata:018 Relativa al periodo dal 24.05.2019 al 23.08.2019;26/09/2019;10119;1;130;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;26/09/2019 2714;1; ;331,62;331,62;CONVERGE SPA;Z5A1FFAD64;SALDO Fatt.n. 19307309 del 31/08/2019 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 36 mesi - 600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/06/19 al 31/08/19 - ordine 3852205 del 21-09-17 - matricola 0BTMBJLJ40001JM - CAN;26/09/2019;10119;1;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;26/09/2019 2715;1; ;1.537,20;1.537,20;STEFANELLI PAOLA;ZA62240FBD;SALDO Fatt.n. 0-285 del 30/08/2019 PIANI DI EMERGENZA;26/09/2019;10197;0;173;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;26/09/2019 2716;1; ;4.331,00;4.331,00;GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE;ZEA2983BFF;SALDO Fatt.n. 71/E del 30/08/2019 ARREDOO SCOLASTICO;26/09/2019;12635;0;507;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;26/09/2019 2717;1; ;10.980,00;10.980,00;FRATESI CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI;ZBA29252F1;"SALDO Fatt.n. 52/001 del 02/09/2019 2 acconto per interventi di straordinaria manutenzione agli impianti elettrici/tecnologici e corpi illuminati presso la scuola media situata in localita ""Capoluogo""";26/09/2019;12635;0;430;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;26/09/2019 2718;1; ;2.925,03;2.925,03;ENEL SOLE SRL;Z9A2869ED4;SALDO Fatt.n. 1930039367 del 31/08/2019 AMPLIAMENTO VIA MARRONE REV 1;26/09/2019;12837;0;336;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;26/09/2019 2719;1; ;2.987,54;2.987,54;ENEL SOLE SRL;Z1D27C9F73;SALDO Fatt.n. 1930039368 del 31/08/2019 EX_IP_MS_Sosti punto luce fotovol SP 30;26/09/2019;12837;0;269;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;26/09/2019 2720;1; ;2.134,62;2.134,62;ENEL SOLE SRL;Z4A27C9ED5;SALDO Fatt.n. 1930039369 del 31/08/2019 EX_IP_MS_via Risara, zona parche;26/09/2019;12837;0;268;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;26/09/2019 2721;1; ;339,04;339,04;GLOBAL POWER SPA; ;SALDO Fatt.n. V0/137042 del 12/09/2019 E. ELETTTRICA AGOSTO 2019 - SCUOLA MEDIA;26/09/2019;10698;0;241;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2722;1; ;26,14;26,14;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 416400440415547 del 10/09/2019 E. ELETTRICA AGO. 19 L.GO DONATORI SANGUE;26/09/2019;10082;0;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2723;1; ;-50;245,55;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 41640152021454A del 28/06/2019 E.ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA O.N. - ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo per risposta al reclamo oltre il tempo massimo;26/09/2019;10692;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019 2723;2; ;295,55;245,55;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA; ;SALDO Fatt.n. 416401520201356 del 10/09/2019 E. ELETTRICA AGOSTO 19 V. UNITA' D'ITALIA;26/09/2019;10692;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;26/09/2019