Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/01/2018 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA 7.277,00 1.312,25 5.964,75 CANONI LEASING PER ACQUISTO IMMOBILE FABBRICATO PIRU
09/01/2018 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni HYPO VORARLBERG LEASING SPA 2.044,48 185,86 1.858,62 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2018 RATA NR. 41 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO INDICIZZAZIONE TASSO AL 31.12.2017
09/01/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili INTERMEDIA I.B. SRL 20.120,00 0,00 20.120,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INCENDIO, ALL RISK PATRIMONIALE, KASKO AUTOMEZZI AMMINISTRAZIONE CON SCADENZA 31.12.2017
09/01/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 6.074,92 0,00 6.074,92 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 50% CON SCADENZA 31.12.2017
09/01/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 3.577,91 0,00 3.577,91 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PREMIO POLIZZE KASKO AUTOVETTURE DIPENDENTI E TìRC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 50% CON SCADENZA 31.12.2017
09/01/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEVE DI CADORE 1.472,16 0,00 1.472,16 IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPETENZA SPESE DI GESTIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PIEVE DI CADORE- ANNO 2017. LIQUIDAZIONE
09/01/2018 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria TESORIERE COMUNALE 269,12 0,00 269,12 LIQUIDAZIONE SPESE BOLLI E COMMISSIONE SERVIZIO TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2017
10/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IMPRESA OLIVOTTO SRL 439,20 79,20 360,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI
10/01/2018 U.2.02.02.02.003 - Foreste ANGELO PROIETTI 2.684,00 484,00 2.200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI RIPRISTINO STRADA COMUNALE BAION
10/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MAZZO CRISTIAN 148,60 8,60 140,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E SOSTITUZIONE PIANTE DANNEGGIATE
10/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECOBITUMI SRL 95,00 17,13 77,87 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA TAPPETO DI COPERTURA USURATO
10/01/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL 47,58 8,58 39,00 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE
10/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LEGNOLANDIA SRL 159,80 28,82 130,98 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA E POSA GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI DOMEGGE DI CADORE
10/01/2018 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti LEGNOLANDIA SRL 3.000,00 540,98 2.459,02 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA E POSA GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI DOMEGGE DI CADORE
10/01/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo LEGNOLANDIA SRL 16.044,83 2.893,33 13.151,50 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA E POSA GIOCHI PER IL PARCO GIOCHI DI DOMEGGE DI CADORE
10/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 87,32 0,00 87,32 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 87,31 0,00 87,31 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 109,14 0,00 109,14 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 65,48 0,00 65,48 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 351,79 0,00 351,79 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 1.804,98 0,00 1.804,98 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 87,32 0,00 87,32 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 19,21 19,21 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 19,21 19,21 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 24,01 24,01 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 14,41 14,41 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 77,39 77,39 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 397,10 397,10 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 19,21 19,21 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2017
10/01/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 138,51 0,00 138,51 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO FIAT PANDA CON SCADENZA 31.12.2017
10/01/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 402,98 0,00 402,98 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO FIAT PUNTO CON SCADENZA IL 31.12.2017
10/01/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 660,48 0,00 660,48 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PEMIO POLIZZE RC AUTO FIAT IVECO FIAT FIORINO E CARRELLO CON SCADENZA IL 31.12.2017
10/01/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 920,00 0,00 920,00 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE PARTE PREMIO POLIZZA RC AUTO SCUOLABUS COMUNALE CON SCADENZA IL 31.12.2017
10/01/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. SRL 88,03 0,00 88,03 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO PREMIO POLIZZA RC AUTO SCUOLABUS COMUNALE CON SCADENZA IL 31.12.2017
10/01/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BUSTREO ELENA 2.664,48 900,48 1.764,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 01.12.2017 PROGETTAZIONE DEFINITIVA E SICUREZZA LAVORI ASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI
11/01/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari SD SERVICE SRL 4.743,36 855,36 3.888,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO STRUMENTO PER CONTROLLO DELLA VELOCITA'
11/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 22.108,67 1.999,90 20.108,77 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2017 IN ACCONTO
11/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 735,29 132,59 602,70 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017
11/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 860,83 155,23 705,60 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI NOVEMBRE 2017
11/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti OLIVOTTO MIRKO 751,71 133,61 618,10 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO DN 708 MD
11/01/2018 U.1.03.01.02.004 - Vestiario F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 300,00 54,10 245,90 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
11/01/2018 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 299,63 54,03 245,60 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
12/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 195,00 0,00 195,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TESTO GLI ATTI DI STATO CIVILE
12/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BALDOVIN GIUSEPPE 103,70 18,70 85,00 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NR. 2 PORTE INTERNE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
12/01/2018 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMST SOC. COOP. A.R.L. 1.653,60 63,60 1.590,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2017
12/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GBR ROSSETTO SPA 430,17 77,57 352,60 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD). LIQUIDAZIONE FATTURA
12/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GBR ROSSETTO SPA 975,54 175,92 799,62 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - CIG Z061E06F9E - LIQUIDAZIONE FATTURA
12/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CIAN TOMA MARIO & C. SRL 1.464,00 264,00 1.200,00 INTERVENTO DI TAGLIO, TRASPORTO E POSA IN OPERA DEGLI ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA
12/01/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo CIAN TOMA MARIO & C. SRL 988,20 178,20 810,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 473,49 0,00 473,49 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 26,18 0,00 26,18 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 74,45 0,00 74,45 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 207,54 0,00 207,54 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 180,17 0,00 180,17 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 60,80 0,00 60,80 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONIOCO EDIFICI COMUNALI 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 104,17 104,17 0,00 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 5,76 5,76 0,00 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 16,38 16,38 0,00 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 45,66 45,66 0,00 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 39,63 39,63 0,00 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 13,38 13,38 0,00 LIQUIDAZIONE QUOTA IVA SU FATTURE TELECOM 6' BIMESTRE 2017
17/01/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL 79,56 14,35 65,21 LIQUIDAZIONE FATTURA PRATIOCHE BONUS E ISEE COME DA CONVENZIONE
17/01/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CGIL CAAF NORDEST CITTA' E SERVIZI SRL 73,83 13,31 60,52 LIQUIDAZIONE FATTURA PRATIOCHE BONUS E ISEE COME DA CONVENZIONE
17/01/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CISL VENETO SERVIZI SRL 102,26 18,44 83,82 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PERATICHE ISEE E BONUS GAS ED ENERGIA COME DA CONVENZIONE
17/01/2018 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari WALBER SPA 785,25 71,39 713,86 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANETTONI DA CONSEGNARE ALLE PERSONE ANZIANE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
17/01/2018 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria SICURIDEA SRL 856,44 154,44 702,00 LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO DEL 06.12.2017
17/01/2018 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria SICURIDEA SRL 448,07 80,80 367,27 LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO SVOLGIMENTO RUOLO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2017
17/01/2018 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa SICURIDEA SRL 1.137,93 205,20 932,73 LIQUIDAZIONE FATTURA E ONORARIO SVOLGIMENTO RUOLO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2017
17/01/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF 500,00 0,00 500,00 IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO FONDO POSTE CONTO DI CREDITO 5246 - PRIMO VERSAMENTO ANNO 2018
18/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FALEGNAMERIA CASA E LEGNO DI LUCA PINAZZA 195,20 35,20 160,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA SERRATURA PORTA ENTRATA SCUOLA
19/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON/LINO PAOLO 517,72 0,00 517,72 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI GENNAIO 2018
19/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 102,45 0,00 102,45 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI GENNAIO 2018
19/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,84 0,00 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018
19/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON/LINO PAOLO 165,55 0,00 165,55 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI GENNAIO 2018
19/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 34,20 0,00 34,20 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI GENNAIO 2018
19/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,65 0,00 25,65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE (QUOTA RITENUTE) MESE DI GENNAIO 2018
20/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 358,29 32,57 325,72 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017
20/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 35,83 3,26 32,57 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017
20/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 2.273,11 206,64 2.066,47 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017
20/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 227,32 20,67 206,65 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017
20/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas NOVALEGNO SRL 1.545,49 140,50 1.404,99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017
20/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas NOVALEGNO SRL 154,55 14,05 140,50 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017
20/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 2.249,10 204,46 2.044,64 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017
20/01/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 224,91 20,45 204,46 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER ALIMENTAZINE IMPIANTO BIOMASSA MESE DI DICEMBRE 2017
20/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia IMPRESA OLIVOTTO SRL 439,20 79,20 360,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI
22/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GBR ROSSETTO SPA 242,78 43,78 199,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA DI RUBANO (PD). LIQUIDAZIONE FATTURA
22/01/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware GBR ROSSETTO SPA 48,63 8,77 39,86 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO FINANZIARIO, TRIBUTI E TECNICO ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. COPIE ESEGUITE
22/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CANTELLI SRL - AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE 98,82 17,82 81,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRO PROTOCOLLO AIRE
22/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SUPERBETON SPA 1.939,80 349,80 1.590,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SALGEMMA PER STRADE COMUNALI
22/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 609,04 109,82 499,22 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
22/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 861,54 155,36 706,18 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA PALESTRA E SALDO FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
22/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 23.508,91 2.124,00 21.384,91 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2017
22/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANAS SPA 16,51 2,98 13,53 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 0074003683 DEL 16.12.2017 E N. 00744004360 DEL 18.12.2017 EMESSA DA ANAS S.P.A. –RIFERIMENTO LIQUIDAZIONE FATTURE
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 47,33 0,00 47,33 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 795,79 0,00 795,79 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 180,79 0,00 180,79 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 166,38 0,00 166,38 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,03 0,00 31,03 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 360,24 0,00 360,24 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 249,48 0,00 249,48 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 195,53 0,00 195,53 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4,90 0,00 4,90 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 159,36 0,00 159,36 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 159,36 0,00 159,36 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 68,97 0,00 68,97 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 292,01 0,00 292,01 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 776,04 0,00 776,04 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.460,92 0,00 6.460,92 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 54,89 54,89 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 79,25 79,25 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE BIOMASSA MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,63 16,63 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VAB E MAGAZZINO EX DEPOSITO MILITARE MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,56 19,56 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 184,78 184,78 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,17 15,17 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,94 15,94 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,72 64,72 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA SAN GIORGIO MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 175,08 175,08 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,83 6,83 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.421,40 1.421,40 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,08 18,08 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI
23/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 10,42 10,42 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI
24/01/2018 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 390,74 70,46 320,28 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA MUNICIPIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE BERNARDO/OSVALDO 47,86 0,00 47,86 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SPERANDIO/VANIA 30,26 0,00 30,26 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DA VIA'/ROSSANA 22,25 0,00 22,25 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PIERUZZO/SUSI 22,25 0,00 22,25 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. YE/SULI 62,25 0,00 62,25 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MARTINI/ARIANNA 79,02 0,00 79,02 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DEL PUPPO/CATIUSCIA 30,26 0,00 30,26 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SABATINI/MYLENE 21,52 0,00 21,52 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FRESCURA/CARMELO 22,25 0,00 22,25 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TOSI BOSCO/CINZIA 70,28 0,00 70,28 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE BON/SARA 47,86 0,00 47,86 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ATTOLINI/BARBARA 52,51 0,00 52,51 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DA VIA'/OSVALDO 48,76 0,00 48,76 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
25/01/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LEOCHKO/NADIYA 21,52 0,00 21,52 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
07/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. 30,00 0,00 30,00 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. DEL 18.8.2000, N. 267, DEI “LAVORI ASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI IN COD. MAV NR. 01030621747361706
08/02/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia S.I.C.A. DI CELLA SARTOR ELIO DI CELLA SARTOR GIUSEPPE & C. SNC 477,02 86,02 391,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAIA PER STRADE COMUNALI
08/02/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZERONI/BENITO 3.660,00 660,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI 4' TRIMESTRTE 2017
08/02/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo MONICO IMPIANTI 2.607,38 470,18 2.137,20 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO ALBERI DI NATALE
08/02/2018 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI 8,00 0,00 8,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MICROCHIP GATTI RANDAGI 4' TRIMESTRE 2017
16/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 29,23 0,00 29,23 FORNITURA GAS PDR 61390000451875 VIA VIA GARIBALDI BIOMASSA VIA GARIBALDI - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL MESE DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 1.638,61 0,00 1.638,61 FORNITURA GAS PDR 02810000014671 VIA GEI PALAZZETTO DELLO SPORT - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL MESE DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 633,71 0,00 633,71 FORNITURA GAS PDR 02810000014756 VIA S.LORENZO IMPIANTO SPORTIVO DI VALLESELLA - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 341,53 0,00 341,53 FORNITURA GAS PDR 02810000014496 VIA VENEZIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DOMEGGE - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 455,21 0,00 455,21 FORNITURA GAS PDR 02810000014521 VIA S. ROCCO SALA SAN GIORGIO - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL MESE DI DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 16,72 0,00 16,72 FORNITURA GAS PDR 02810000014521 VIA S. ROCCO SALA SAN GIORGIO - 32040 DOMEGGE DI CADORE BL MESE DI DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 6,43 6,43 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 100,15 100,15 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2017
16/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 578,72 578,72 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2017
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON/LINO PAOLO 517,71 0,00 517,71 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2018
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 102,44 0,00 102,44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2018
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,83 0,00 76,83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CONSIGLIERI COMUNALI 337,37 0,00 337,37 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON/LINO PAOLO 165,56 0,00 165,56 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI FEBBRAIO 2018
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 34,21 0,00 34,21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI FEBBRAIO 2018
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,66 0,00 25,66 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE (QUOTA RITENUTE) MESE DI FEBBRAIO 2018
19/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CONSIGLIERI COMUNALI 112,63 0,00 112,63 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 (QUOTA RITENUTE)
20/02/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali INAIL SEDE DI BELLUNO 48,91 0,00 48,91 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI
20/02/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali INAIL SEDE DI BELLUNO 32,58 0,00 32,58 REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI
20/02/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali INAIL SEDE DI BELLUNO 8,29 0,00 8,29 REFERNDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017 LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL VIGILANZA SEGGI
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 331,58 0,00 331,58 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 331,04 0,00 331,04 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 398,36 0,00 398,36 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 192,95 0,00 192,95 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 179,66 0,00 179,66 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 60,79 0,00 60,79 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 179,66 0,00 179,66 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 643,20 0,00 643,20 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 605,39 0,00 605,39 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,03 0,00 29,03 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.694,79 0,00 6.694,79 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 176,49 0,00 176,49 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 63,86 0,00 63,86 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFIOCI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 72,95 72,95 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 72,83 72,83 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 39,84 39,84 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,30 19,30 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,96 17,96 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,37 13,37 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,97 17,97 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 141,50 141,50 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 133,19 133,19 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,39 6,39 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.470,30 1.470,30 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 17,65 17,65 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
22/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,05 14,05 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018
23/02/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari UNIONE MONTANA VAL BELLUNA - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 186,49 0,00 186,49 LIQUIDAZIONE SPESE PROCEDURALI COATTIVO TARI DITTA M 2 SRL E COATTIVO IMU 2010/2011 LOZZA ROSSELLA
26/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TRIVENETA SRL 4.789,72 863,72 3.926,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
26/02/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo VIERRE SRL 2.989,00 539,00 2.450,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA LUCERNAIO IN VETRO ISOLANTE PEDONABILE PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LA PIAZZA CIVICO 7
26/02/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GRAFICHE E.GASPARI SRL 2.033,74 366,74 1.667,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO SITO BASIC
26/02/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF 500,00 0,00 500,00 IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO FONDO POSTE CONTO DI CREDITO 5246 - SECONDO VERSAMENTO ANNO 2018 CIG Z7B1D833C5.
27/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 261,92 0,00 261,92 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRARTORI E DIPENDENTI 1' BIMESTRE 2018
27/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 17,42 17,42 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PRIMO BIMESTRE 2018
27/02/2018 U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza RAIMONDI/ROBERTO 6.090,24 2.058,24 4.032,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PIANO DEGLI INTERVENTI
27/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 1.211,76 110,16 1.101,60 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018
27/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 1.211,56 110,14 1.101,42 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018
27/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas NOVALEGNO SRL 1.514,70 137,70 1.377,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018
27/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 909,02 82,64 826,38 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018
27/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 1.211,76 110,16 1.101,60 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2018
27/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MAINARDI CRISTIANO 1.268,80 428,80 840,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORIASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI
27/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. RONZON/MARY 47,86 0,00 47,86 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
28/02/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi FEDON/LINO PAOLO 824,83 0,00 824,83 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. FEDON LINO PAOLO IN QUALITÀ DI SINDACO PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2017.
28/02/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEGGE DI CADORE 225,00 0,00 225,00 DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO ANNO 2017 DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
28/02/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI 6.276,99 1.131,92 5.145,07 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
28/02/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo MONICO IMPIANTI 3.347,68 603,68 2.744,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ADDOBBO ALBERO DI NATALE DAVANTI AL MUNICIPIO CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUCI
28/02/2018 U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza RAIMONDI/ROBERTO 7.688,93 2.598,53 5.090,40 LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO DEL PAT CON I CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
02/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DELLA PIETRA/ANNA MARIA 95,70 0,00 95,70 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. STIDENTE VICENTINI DANIELE STUDENTE VICENTINI DANIELE
02/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FELLA/FARIDA 206,91 0,00 206,91 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. STUDENTESSA FELLA SARRA
02/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRERA/ROSA MARIA EMANUELA 235,68 0,00 235,68 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTE FRESCURA GIOELE
02/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GATTO/ELISABETTA 235,10 0,00 235,10 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTESSA DE PRATO EVA
02/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIURIATO/MONIA 349,10 0,00 349,10 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTI SANNA GIULIA E SANNA LUCA
02/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LARITONDA/MASSIMILIANO 117,25 0,00 117,25 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTE LARITONDA GIUSEPPE
02/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LAURO/GIUSEPPE 225,00 0,00 225,00 CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 STUDENTE LAURO SIMONE DIEGO
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 406,69 0,00 406,69 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TELECOM ITALIA SPA 61,98 0,00 61,98 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO SEDE VAB LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 71,40 0,00 71,40 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO ASILO INFANTILE LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 197,45 0,00 197,45 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 169,23 0,00 169,23 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO SCUOLE MEDIE LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 55,80 0,00 55,80 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 CANONE TELEFONICO PALAZZETTO DELLO SPORT LIQUIDAZIONE FATTURA 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 89,41 89,41 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TELECOM ITALIA SPA 13,69 13,69 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 15,71 15,71 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 43,44 43,44 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 37,23 37,23 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018
03/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 12,28 12,28 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALE 1' BIMESTRE 2018
12/03/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari UNIONE MONTANA VAL BELLUNA - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 472,50 0,00 472,50 LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA RUOLO COATTIVIO TARI ANNO 2015 E MENSA ASILO A.S. 2016/2017 DOMINI MICHELE NOTA UNIONE MONTANA DEL 19.02.2018
12/03/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 20.500,55 1.855,34 18.645,21 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO SRU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DICEMBRE 2017
12/03/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 645,99 116,49 529,50 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO PERIODO DA 01.02.2018 AL 30.04.2018
12/03/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE ELEMENTARI DAL 01.02.2018 AL 30.04.,2018
12/03/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE MEDIE DAL 01.02.2018 AL 30.04.2018
12/03/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SCP SRL - STRATEGIE INFORMATICHE 6.792,12 1.224,81 5.567,31 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2018
12/03/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO 8.800,01 0,00 8.800,01 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017
12/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 201,30 36,30 165,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVITA' DISINFESTAZIONE CASSONETTO VIA RISORGIMENTO
12/03/2018 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMST SOC. COOP. A.R.L. 1.856,40 71,40 1.785,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI MENSA ASILO MESE DI GENNAIO 2018
12/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private DOMEGGE CALCIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 978,00 0,00 978,00 RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOMEGGE CALCIO DI DOMEGGE DI CADORE ANNO 2017
12/03/2018 U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI 35.200,00 0,00 35.200,00 PAGAMENTO ACCONTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI DALL'ULSS N.1 PER CONTO DEL COMUNE - ANNO 2018 1° RATA FUNZIONI OBBLIGATORIE E 40% FUNZIONI DELEGATE
12/03/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CALLIGARO/ARCANGELA 720,00 0,00 720,00 IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2017 - ICDB.
12/03/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali CASAGRANDE/ALBA 720,00 0,00 720,00 IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2017 - ICDB.
12/03/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali SCABELLO/GIUSEPPE 720,00 0,00 720,00 IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2017 - ICDB.
14/03/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE 500,00 0,00 500,00 ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA CATALOGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DEL COMUNE PROPOSTO DALLA MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRIMA RATA
14/03/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO 451,40 81,40 370,00 LIQUIDAZIONE FATTURA 10 ORE A SCALARE ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2018
14/03/2018 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari DEFOR ITALIANA SNC 536,80 96,80 440,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE LOCALI MENSA ASILO INTERVENTI DEL 31.08.2017, 24.10.2017,19.12.2017 E 19.02.2018
14/03/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO 14.844,62 0,00 14.844,62 RIVERSAMENTO QUOTA DEL 5% QUALE ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 CALCOLATA SULL'INCASSATO AL 14.03.2018
17/03/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE 25,00 0,00 25,00 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL GIORNALE LOCALE IL CADORE
17/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FONTANASISTEMI SNC 363,80 65,60 298,20 LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI
19/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON/LINO PAOLO 517,71 0,00 517,71 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 102,45 0,00 102,45 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,84 0,00 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE 39,00 0,00 39,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE 421,10 0,00 421,10 LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON/LINO PAOLO 165,56 0,00 165,56 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 34,20 0,00 34,20 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO (QUOTA RITENUTE) MESE DI MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,65 0,00 25,65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE (QUOTA RITENUTE) MESE DI MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 9,28 0,00 9,28 LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 100,22 0,00 100,22 LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 3,32 0,00 3,32 LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 35,79 0,00 35,79 LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
19/03/2018 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione NALIN/LUCA ALBERTO 1.982,07 390,00 1.592,07 COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA NOTA DEL 28.02.2018 PROT. 1465 DEL 19.03.2018
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DA DEPPO/PAOLA 187,00 0,00 187,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO NR. 1
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali VIELMO/GINA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETATRIO DI SEGGIO NR. 1
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DELLA PIETRA/PIERLUIGI 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 1
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali BARNABO'/ANDREA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 1
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DA VIA'/ALICE 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 1
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DEL MONEGO/ALESSANDRA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO NR. 1
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DELLA PIETRA/GIOVANNI 187,00 0,00 187,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMNPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO NR. 2
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DEL FAVERO/MANUELA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO NR. 2
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali COSTANTINI/CATERINA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 2
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali FEDON/LORENZO 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 2
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali VEDOA'/GIOVANNA 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO NR. 2
20/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DE POLO/MARCO 145,00 0,00 145,00 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO NR. 2
21/03/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFOCERT SPA 30,50 5,50 25,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ANNA DA RIN
21/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANTINCENDI AREMA SNC 500,71 90,29 410,42 LIQUIDAZIONE FATTURA CONTROLLO ESTINTORE PALAZZETTO DELLO SPORT
21/03/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware GBR ROSSETTO SPA 175,94 31,72 144,22 LIQUIDAZIONEFATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI FINANZIARIO TRIBUTI E TECNICO PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018
21/03/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TERMOEL SNC DI BORTOLUZZI FABRIZIO & C. 1.664,82 300,21 1.364,61 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO BIOMASSA PRIMO TRIMESTRE 2018
21/03/2018 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE 1.217,70 0,00 1.217,70 LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE MEDICHE ED ESAMI AL PERSONALE DIPENDENTE
21/03/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali DE MAS ANNIBALE & C. SAS 34,14 6,16 27,98 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE TALELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
21/03/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 64,00 0,00 64,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TESTO LA LEGGE DI BILANCIO 2018
21/03/2018 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMST SOC. COOP. A.R.L. 2.024,88 77,88 1.947,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE MENSA FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 292,08 0,00 292,08 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 313,36 0,00 313,36 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE BIOMASSA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 193,59 0,00 193,59 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VAB E MAGAZZINO EX DEPOSITO MILITARE LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 204,35 0,00 204,35 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 186,74 0,00 186,74 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,77 0,00 29,77 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 186,74 0,00 186,74 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 67,18 0,00 67,18 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA SAN GIORGIO LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 597,68 0,00 597,68 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 28,64 0,00 28,64 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO UFFICIO TURISTICO LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.636,10 0,00 5.636,10 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 39,14 0,00 39,14 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI CASA BARNABO' LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 63,88 0,00 63,88 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,26 64,26 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 68,94 68,94 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,36 19,36 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,44 20,44 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,67 18,67 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,55 6,55 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 18,68 18,68 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,78 14,78 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 131,49 131,49 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,30 6,30 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.237,39 1.237,39 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 3,91 3,91 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
22/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,06 14,06 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018
26/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 118,57 0,00 118,57 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO ANNO 2017
26/03/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 2.705,10 0,00 2.705,10 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO CINEMA SAN GIORGIO MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO 2017
26/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 2.093,96 0,00 2.093,96 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO 2017
26/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 15,77 15,77 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO ANNO 2017
26/03/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 566,47 566,47 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO ANNO 2017
26/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 375,50 375,50 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO ANN0 2017
27/03/2018 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA 7.277,00 1.312,25 5.964,75 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING ACQUISTO PIRU PERIODO 01.04.2016 30.06.2016




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