Pagamenti relativi al secondo semestre 2016

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
06/07/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 328,64 12,64 316,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA ASILO
06/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 3.882,00 462,00 3.420,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO CENTRALE BIOMASSA MESE DI MAGGIO 2016 E QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA
06/07/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GRAFICHE E.GASPARI SRL 2.033,74 366,74 1.667,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SITO BASIC
06/07/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 83,03 7,19 75,84 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SILO
06/07/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni HYPO VORARLBERG LEASING SPA 0,00 0,00 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 35 LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE
07/07/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni HYPO VORARLBERG LEASING SPA 1.689,47 153,59 1.535,88 LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 35 LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO INDICIZZAZIONE
09/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 82,28 0,00 82,28 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
09/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 905,02 0,00 905,02 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016
09/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 199,10 199,10 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 18,10 18,10 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI SU FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 143,48 0,00 143,48 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 93,68 0,00 93,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 168,82 0,00 168,82 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 90,40 0,00 90,40 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 36,63 0,00 36,63 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 90,40 0,00 90,40 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 194,15 0,00 194,15 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 539,86 0,00 539,86 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 3.707,16 0,00 3.707,16 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 76,53 0,00 76,53 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 63,49 0,00 63,49 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,96 13,96 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 118,77 118,77 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,04 9,04 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 31,57 31,57 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,37 9,37 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,88 16,88 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,06 8,06 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,04 9,04 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 42,71 42,71 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 811,71 811,71 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,65 7,65 0,00 LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016
09/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CENTRO STUDI BELLUNESE 100,00 0,00 100,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
12/07/2016 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEGGE DI CADORE 5.000,00 0,00 5.000,00 ELARGIZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEGGE DI CADORE
18/07/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI 3.128,43 564,14 2.564,29 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
18/07/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 15,23 1,00 14,23 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
18/07/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 78,83 3,03 75,80 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA
18/07/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE 124,93 22,53 102,40 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE
19/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.035,43 0,00 1.035,43 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE MESE DI LUGLIO 2016
19/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 204,90 0,00 204,90 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE MESE DI LUGLIO 2016
19/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,84 0,00 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE MESE DI LUGLIO 2016
19/07/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione SOLFA/MASSIMO 1.669,74 0,00 1.669,74 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO (REIMPUTAZIONE RESIDUI) LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE
19/07/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione DE MARTIN/STEFANIA 1.258,88 0,00 1.258,88 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO (REIMPUTAZIONE RESIDUI) LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE
19/07/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE 350,80 0,00 350,80 LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIOSVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI PRESSO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016
19/07/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE 26,00 0,00 26,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016
19/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 331,12 0,00 331,12 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI LUGLIO 2016
19/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 68,41 0,00 68,41 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI LUGLIO 2016
19/07/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,65 0,00 25,65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI LUGLIO 2016
19/07/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 6,18 0,00 6,18 LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016
19/07/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 83,49 0,00 83,49 LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI EFFETTUATO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016
19/07/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 697,02 0,00 697,02 LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO
19/07/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 2,21 0,00 2,21 LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016
19/07/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 29,82 0,00 29,82 LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGIOLANZA SEGGI SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016
19/07/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 248,93 0,00 248,93 LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO INVENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO
21/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV 200,00 0,00 200,00 LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO NR. 2016-1459-VO DEL 27.06.2016
21/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TRAMONTIN COLORI SNC 437,64 78,92 358,72 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COLORE PER TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI
21/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TRIVENETA SRL 1.660,00 299,34 1.360,66 LIQUIDAZIONE FATTURA ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZINTALE TERRITORIO COMUNALE
21/07/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TRIVENETA SRL 2.000,00 360,66 1.639,34 LIQUIDAZIONE FATTURA ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZINTALE TERRITORIO COMUNALE
21/07/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 771,16 139,06 632,10 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2016
21/07/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 896,70 161,70 735,00 LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2016
21/07/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BELLITALIA SRL 478,24 86,24 392,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISSUASORI IN GHISA PER PIAZZA DEI MARTIRI. INCARICO ALLA DITTA BELLITALIA S.R.L. DI PONTE NELLE ALPI.
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 298,68 0,00 298,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIM. 2016 TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 376,78 0,00 376,78 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 57,28 0,00 57,28 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 66,87 0,00 66,87 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 69,79 0,00 69,79 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 258,03 0,00 258,03 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 49,97 0,00 49,97 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2016 EDIFICI COMUNALI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 25,51 25,51 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 22/07/2016 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 82,90 82,90 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 12,61 12,61 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 14,71 14,71 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 15,35 15,35 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 56,76 56,76 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
22/07/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 10,99 10,99 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 57,81 0,00 57,81 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016B LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2016
23/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 556,46 0,00 556,46 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016B LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 12,72 12,72 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 122,42 122,42 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 136,42 0,00 136,42 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 80,24 0,00 80,24 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 155,62 0,00 155,62 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,36 0,00 64,36 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 42,27 0,00 42,27 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,37 0,00 64,37 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 55,07 0,00 55,07 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 685,18 0,00 685,18 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 3.272,63 0,00 3.272,63 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 91,58 0,00 91,58 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,16 0,00 64,16 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 30,01 30,01 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,02 8,02 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 15,56 15,56 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,43 6,43 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,30 9,30 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,44 6,44 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,12 12,12 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 150,74 150,74 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 716,12 716,12 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,16 9,16 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,11 14,11 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,24 0,00 29,24 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO NR. V0/39063 DEL N01.04.2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,44 6,44 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/07/2016 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT - TESORIERE COMUNALE 232,50 0,00 232,50 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/07/2016 LIQUIDAZIONE SPESE TESORERIA AL 30.06.2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 19,59 0,00 19,59 LIQ. FT. NR. V6/21144 DEL 30.06.2016 FORNITURA GAS METANO CENTRALE BIOMASSA MESE DI MAGGIO 2016 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO NR. V6/17504 DEL 30.05.2016
23/07/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,32 7,32 0,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO PER CENTRALE BIOMASSA LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
30/07/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 7.219,20 0,00 7.219,20 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE EREME DEI ROMITI ED ANNESSA CHIESETTA - ANNO 2016
30/07/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 14.376,41 0,00 14.376,41 LIQUIDAZIONE INTERESSE PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2016
30/07/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9.940,97 0,00 9.940,97 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE DI OPERE MULTIPLE - ANNO 2016
30/07/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 735,79 0,00 735,79 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016
30/07/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 580,44 0,00 580,44 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER LAVORI SISTEMAZIONE MENSA ASILO COMUNALE ANNO 2016
30/07/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.104,34 0,00 2.104,34 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2016
30/07/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 256,64 0,00 256,64 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTELAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016
30/07/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.150,37 0,00 2.150,37 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2016
30/07/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 393,08 0,00 393,08 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE ""CASA BARNABO'"" ANNO 2016
02/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 155,83 0,00 155,83 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/08/2016 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRALE BIOMASSA MESE DI MAGGIO 2016
02/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 255,00 0,00 255,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/08/2016 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRALE BIOMASSA MESE DI GIUGNO 2016
02/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 56,10 56,10 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2016
02/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 34,28 34,28 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2016
03/08/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO 258,64 46,64 212,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA
03/08/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZERONI/BENITO 3.660,00 660,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRIMESTRALE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
03/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti VALBELLUNA ENERGIA SRL 1.220,00 220,00 1.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIOMASSA
03/08/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 8,10 0,74 7,36 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO/ANTICIPO CONSUMO ACQUA POTABILE CINEMA SAN GIORGIO
03/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione GALLERANI FEDERICA 2.600,00 785,21 1.814,79 LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE REVISORE DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2015
03/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione GALLERANI FEDERICA 2.381,35 0,00 2.381,35 LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 30 MAGGIO 2016
03/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione GALLERANI FEDERICA 486,18 76,64 409,54 LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI PERIODO DI PROROGATIO DAL 01.06.2016 AL 07.07.2016
06/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A. DOLOMITICA SRL 1.100,00 1.100,00 0,00 DETERMINAZIONE N. 2 DEL 16.02.2016. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE N. 712
08/08/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 22.788,52 2.056,14 20.732,38 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2016
09/08/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA 184,49 16,78 167,71 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA
11/08/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA 256,30 22,89 233,41 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA SCUOLA INFANZIA
11/08/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BELLUNO 12,86 0,00 12,86 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ASSISTENZA AI MINORI FIGLI NATURALI ANNO 2015 COME DA NOTA PROT. 29035 DEL 01.07.2016
17/08/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP 320,08 0,00 320,08 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON BANCA POPOLARE ALTO ADIGE PER SISTEMAZIONE OPERE MULTIPLE - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
17/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 199,20 0,00 199,20 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 17/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA SPOSTAMENTO CONTATORE EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA
17/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 43,82 43,82 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
17/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO 14.614,22 0,00 14.614,22 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE - FATURA NON SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI
17/08/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTOFFICINA CIMA GOGNA SNC 146,94 26,50 120,44 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE FIAT PANDA
17/08/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO 172,40 31,09 141,31 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA A DOMICILIO
17/08/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO 414,96 74,83 340,13 LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA FORNITURA PC
17/08/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO 311,66 56,20 255,46 SALDO FATTURA FORNITURA PC
22/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 763,73 0,00 763,73 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2016
22/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 204,91 0,00 204,91 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI AGOSTO 2016
22/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,83 0,00 76,83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2016
22/08/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione SOLFA/MASSIMO 372,95 0,00 372,95 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE VAL BIEGGIA-RANZANIGO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE
22/08/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione DE MARTIN/STEFANIA 281,34 0,00 281,34 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE VAL BIEGGIA-RANZANIGO - LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE
22/08/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione SOLFA/MASSIMO 178,72 0,00 178,72 LAVORI REALIZZAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA VAL PRIGIONIERA- LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE
22/08/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione DE MARTIN/STEFANIA 134,84 0,00 134,84 LAVORI REALIZZAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA VAL PRIGIONIERA LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE
22/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 602,82 0,00 602,82 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2016
22/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 68,40 0,00 68,40 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI AGOSTO 2016
22/08/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,66 0,00 25,66 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2016
22/08/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 155,72 0,00 155,72 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE VAL BIEGGIA-RANZANIGO LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO
22/08/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 74,63 0,00 74,63 LAVORI REALIZZAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA VAL PRIGIONIERA - LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO
22/08/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 55,62 0,00 55,62 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA SILVO PASTORALE VAL BIEGGIA-RANZANIGO - LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO
22/08/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 26,66 0,00 26,66 LAVORI REALIZZAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO ATTRAVERSO LA VAL PRIGIONIERA LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 137,51 0,00 137,51 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO CENTRALE BUIOMASSA MESE DI GIUGNO 2016
23/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 371,89 0,00 371,89 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2016
23/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 24,27 0,00 24,27 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO DOMEGGE MESE DI GIUGNO 2016
23/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 41,13 0,00 41,13 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO IMPIANTO SPORTIVO DI VALLESELLA MESE DI GIUGNO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 22,53 0,00 22,53 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO SALA SAN GIORGIO MESE DI GIUGNO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 105,43 0,00 105,43 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 280,70 0,00 280,70 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 63,90 0,00 63,90 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 78,49 0,00 78,49 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 58,46 0,00 58,46 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 58,47 0,00 58,47 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 3.779,79 0,00 3.779,79 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 125,83 0,00 125,83 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA SAN GIORGIO MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 78,26 0,00 78,26 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA ASILO MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 35,57 0,00 35,57 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO UFFICIO TURISTICO MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 10,86 0,00 10,86 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 222,74 0,00 222,74 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA CENTRALE BIOMASSA MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 39,46 0,00 39,46 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 23/08/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA MESE DI LUGLIO 2016
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,19 23,19 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 61,76 61,76 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 49,00 49,00 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,85 7,85 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,83 7,83 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,84 5,84 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,68 8,68 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,85 5,85 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 27,68 27,68 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,83 7,83 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 827,69 827,69 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1,09 1,09 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,06 14,06 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,56 16,56 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 4,96 4,96 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
23/08/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 96,21 96,21 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI
24/08/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi PREFETTURA BELLUNO 88,00 0,00 88,00 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 200 MODELLI DI CARTE DI IDENTITA' CARTACEE.
26/08/2016 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni PARK HOTEL BELLAVISTA SNC 6.050,00 550,00 5.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZO PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA SQUADRA NAZIONALE PALLACANESTRO PERIODO 8 9 E 10 LUGLIO 2016
26/08/2016 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni ALBERGO AL PELMO SRL 11.000,00 1.000,00 10.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VITTO E ALLOGGIO SQUADRE PALLACANESTRO UNGHERIA SLOVENIA SPAGNA
26/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 699,43 126,13 573,30 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI LUGLIO 2016
26/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 932,57 168,17 764,40 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI LUGLIO 2016
26/08/2016 U.1.03.01.02.004 - Vestiario FERCAS SRL 200,00 36,07 163,93 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO
26/08/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERCAS SRL 559,44 100,88 458,56 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO
26/08/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GBR ROSSETTO SPA 219,69 39,61 180,08 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01.07.2016 - 30.09.2016
27/08/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 150,50 9,02 141,48 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
01/09/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ANTINCENDI AREMA SNC 132,25 23,85 108,40 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PALAZZETTO DELLO SPORT
01/09/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MONICO IMPIANTI 6.989,93 1.260,48 5.729,45 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI COMUNALI
01/09/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico INFOVAL DI VALMASSIO DIEGO 671,00 121,00 550,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PC
01/09/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 645,99 116,49 529,50 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO PERIODO 01.08.2016 31.10.2016
01/09/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01.08.2016 31.10.2016
01/09/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE MEDIE PERIODO 01.08.2016 31.10.2016
06/09/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 22.801,56 2.058,81 20.742,75 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI GIUGNO 2016
06/09/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BARNABO' STEFANO 732,00 132,00 600,00 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI RICERCA E SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO CASA BARNABO'
08/09/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,20 1,47 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016
08/09/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 32,40 2,94 29,46 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016
08/09/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,20 1,47 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016
08/09/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,20 1,47 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016
08/09/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,20 1,47 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016
08/09/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 48,60 4,41 44,19 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016
08/09/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 16,20 1,47 14,73 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ACQUA BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO FINO AL 22.08.2016
08/09/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MAZZO CRISTIAN 1.598,74 117,74 1.481,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI CON GERANEI E PIANTE MISTE ORNAMENTALI
09/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali LUPINI/ANNA MARIA 480,00 0,00 480,00 IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMO SEMESTRE 2016 - ICDB
09/09/2016 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali SCABELLO/GIUSEPPE 720,00 0,00 720,00 IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMO SEMESTRE 2016 - ICDB
09/09/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali STUDIO ARCHITETTURA ADRIANO COSTANTINI DI COSTANTINI ARCH./GABRIELLA 7.930,00 1.250,00 6.680,00 LIQ. PARTECLLA NR. 1/EL DEL 05.09.2016 INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014 SALDO SU INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIFUGIO BAJON
09/09/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali BOSO DORIANO 1.281,00 200,00 1.081,00 LIQ. FT. NR. 000001-2016-PA DEL 05.09.2016 INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO RIFIGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2O14 SALDO COMPETENZE COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E REA
09/09/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali BORTOLUZZI CELESTE S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI 45.542,30 4.140,21 41.402,09 LIQ. FAT. NR. 17PA DEL 24.08.2016 LAVORI REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO ALPINI BAJON
12/09/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione LAB23 SRL 18.349,18 3.308,87 15.040,31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 01.09.2016 FORNITURA FIORIERE, PANCHINE E CESTINI PER RACCOLTA RIFIUTI - LAVORI NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO - FONDI LETTA
13/09/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. 30,00 0,00 30,00 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA LIQUIDAZIONE MAV CONTRIBUTO ANAC
14/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 292,80 0,00 292,80 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 14/09/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 4' BIMESTRE 2016
14/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 24,62 24,62 0,00 LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 382,30 0,00 382,30 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 56,03 0,00 56,03 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 68,13 0,00 68,13 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 164,79 0,00 164,79 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 144,74 0,00 144,74 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 50,12 0,00 50,12 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/09/2016 -LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 84,10 84,10 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 12,33 12,33 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 14,99 14,99 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 36,25 36,25 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 31,84 31,84 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 11,03 11,03 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA IVA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2016
15/09/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione DOLMEN ANTONIO 2.981,68 470,00 2.511,68 LIQ. FT. NR. 1/EL DEL 10.09.2016 PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLAUDO OPERE STRUTTURALI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO
15/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BARACCO/GIULIANA 896,10 0,00 896,10 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 (AFFITTI ANNO 2014). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
15/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ERRAFAY/ABDELMOULA 261,07 0,00 261,07 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 (AFFITTI ANNO 2014). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
15/09/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. REGIONE VENETO 300,00 0,00 300,00 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 (AFFITTI ANNO 2014). LIQUIDAZIONE ECONOMIE PER DETRAZIONI GIA' USUFRUITE DAI CITTADINI
15/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.025,59 0,00 1.025,59 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 204,89 0,00 204,89 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,84 0,00 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE 2016
15/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti SOLFA/MASSIMO 1.566,35 0,00 1.566,35 LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE FONDO PROGETTAZIONE LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTO DI FABBRICATI COMUNALI
15/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti DE MARTIN/STEFANIA 1.181,63 0,00 1.181,63 LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PROGETTAZIONE LAVORI TRASFORMAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTI DI FABBRICATI COMUNALI
15/09/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali SOLFA/MASSIMO 147,51 0,00 147,51 LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E DI RIPRISTINO DEI RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014
15/09/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali DE MARTIN/STEFANIA 111,28 0,00 111,28 LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E DI RIPRISTINO DEI RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014
15/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 340,96 0,00 340,96 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 68,42 0,00 68,42 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2016
15/09/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,65 0,00 25,65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE 2016
15/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 654,02 0,00 654,02 LIQUIDAZIONE CPDEL A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTO DI FABBRICATI COMUNALI
15/09/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 61,60 0,00 61,60 LIQUIDAZIONE CPDEL CONTO ENTE SU COMPENSO PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E RIPRISTINO DEI RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014
15/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 233,58 0,00 233,58 LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE ENERGETICA COMPARTO DI FABBRICATI COMUNALI
15/09/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 22,00 0,00 22,00 LIQUIDAZIONE IRAP A CARICO DELL'ENTE INTERVENTI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E RIPRISTINO DEI RIFUGI ALPINI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI 2013/2014
19/09/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione CADORE ASFALTI SRL 2.431,38 438,45 1.992,93 UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO” IN COMU
19/09/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CADORE ASFALTI SRL 168,09 30,31 137,78 UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO” IN COMU
19/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti STUDIO TZ SRL 3.013,46 543,41 2.470,05 Impegno di spesa generale. ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e municipio - progettazione e direzione lavori - stato finale
19/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti ZANETTIN ARCH. ANGELO 5.054,20 796,69 4.257,51 Impegno di spesa generale. ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e municipio saldo finale direzione lavori
19/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti SPOSATO DOTT. ING./MASSIMO 908,14 143,15 764,99 Impegno di spesa generale. ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e municipio saldo finale direzione lavori
19/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti CIAN TOMA MARIO & C. SRL 11.481,19 1.043,74 10.437,45 Impegno di spesa generale. ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e municipio - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI
19/09/2016 U.2.02.01.04.002 - Impianti CIAN TOMA MARIO & C. SRL 70.321,66 6.392,88 63.928,78 ""Trasformazione energetica del comparto di fabbricati comunali: municipio, scuola materna, scuole elementari e medie - LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI
19/09/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione CANDEAGO GEOM. GIULIANO 1.729,35 270,00 1.459,35 UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO” REDAZIONE PRATICA INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO NUOVO EDIFICIO
20/09/2016 U.2.02.02.02.003 - Foreste COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO"" 2.620,00 472,45 2.147,55 INCARICO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA VAL DI TORO DI DOMEGGE DI CADORE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
20/09/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO"" 2.000,00 360,66 1.639,34 INCARICO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA VAL DI TORO DI DOMEGGE DI CADORE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
20/09/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO"" 1.833,80 330,69 1.503,11 INCARICO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA VAL DI TORO DI DOMEGGE DI CADORE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.
20/09/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 663,56 119,66 543,90 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2016 – 2017. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE MESE DI AGOSTO 2016
20/09/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 753,23 135,83 617,40 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2016 – 2017. SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI AGOSTO 2016
20/09/2016 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni MANZIN F.LLI SRL 280,60 50,60 230,00 TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET PER NAZIONALI UNDER 20 “MEMORIAL VIGILIO DE SILVESTRO - TROFEO BEPI MENEGHIN” ANNO 2016 – XVII^ EDIZIONE. I FORNITURA TROFEI E COPPE
20/09/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 23.056,49 2.077,11 20.979,38 DITTA ECOMONT SRL LONGARONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATA ED UMIDO ANNO 2016 - SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2016
20/09/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CADORE ASFALTI SRL 12.899,06 2.326,06 10.573,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI TRATTI STRADALI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE.
22/09/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE MAS ANNIBALE & C. SAS 11,49 2,07 9,42 IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S. DI DE MAS DR. EUGENIO & C. DI BELLUNO PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINO
22/09/2016 U.1.03.02.11.004 - Perizie ECATES ITALIA SRL 1.193,94 215,30 978,64 CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ECATES ITALIA S.R.L. DI DOMEGGE DI CADORE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER IL ”MIGLIORAMENTO SISMICO ASILO
22/09/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SRL 78,08 14,08 64,00 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. CODICE CIG: ZE11B2688B.
23/09/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione DOLOMWOOD S.N.C. 1.464,00 264,00 1.200,00 FORNITURA E POSA N. 2 PANCHE IN LARICE CON SCHIENALE PROGETTO"" UN NUOVO PERCORSO TURISTICO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER RICONVERSIONE STRADA DI TRANSITO
23/09/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 8,14 0,74 7,40 CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 29.11.2011 - 31.12.2015
26/09/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE 278,16 50,16 228,00 PARTECIPAZIONE AI CORSI OBBLIGATORI LEGGE 626 PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE DIPENDENTI LARGURA ROBERTO E LARESE FILON IOLANDA
26/09/2016 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE 61,10 1,10 60,00 VISITA MEDICA ADDETTO CUOCO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PER RILASCIO IDONEITA' AL LAVORO DOPO PERIODO DI ASPETTATIVA
26/09/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GRAFICHE E.GASPARI SRL 427,00 77,00 350,00 CANONE ANNO 2016 SERVIZIO MEMOWEB PER UFFICI COMUNALI
26/09/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali ECATES ITALIA SRL 1.205,36 217,36 988,00 VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI SISTEMAZIONE RIFUGI ALPINI BAJON E PADOVA
26/09/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi ECATES ITALIA SRL 520,21 93,81 426,40 VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO DEI CAMPETTI DI VIA VENEZIA
28/09/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione CADORE ASFALTI SRL 3.667,40 333,40 3.334,00 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO SALDO FINALE LAVORI
28/09/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione BONI LUCIO 5.709,60 900,00 4.809,60 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO SAL FINALE
28/09/2016 U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione GIACCHETTI/ALESSIO 7.891,68 1.268,35 6.623,33 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PER LO SVILUPPO TURISTICO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA RICONVERSIONE DI UNA STRADA DI TRANSITO LIQUIDAZIONE STATO FINALE
30/09/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF 500,00 0,00 500,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO FONDO POSTE PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 628,98 0,00 628,98 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,46 0,00 64,46 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALIMESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 84,16 0,00 84,16 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE VAB E MAGAZZINO EX DEPOSITO MILITARE MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 99,04 0,00 99,04 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 50,28 0,00 50,28 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 -LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 50,29 0,00 50,29 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 -LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 42,94 0,00 42,94 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI DI VALLESELLA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.204,26 0,00 4.204,26 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 100,44 0,00 100,44 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 75,86 0,00 75,86 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA SAN GIORGIO MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 84,58 0,00 84,58 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA ASILO MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,60 0,00 29,60 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO UFFICIO TURISTICO MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 175,33 0,00 175,33 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENRALE BIOMASSA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 21,79 21,79 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 38,57 38,57 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,41 8,41 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,46 8,46 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,03 5,03 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,45 9,45 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,03 5,03 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,69 16,69 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 138,38 138,38 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6,51 6,51 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 921,08 921,08 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 10,04 10,04 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
01/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,18 14,18 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016
03/10/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 380,71 0,00 380,71 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO 2016
03/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 163,17 0,00 163,17 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA GAS METANO CENTRALE BIOMASSA MESE DI LUGLIO 2016
03/10/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 23,56 0,00 23,56 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA GAS METANO CINEMA SAN GIORGIO MESE DI LUGLIO 2016
03/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 28,35 28,35 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METABO EDIFICI COMUNALI MESE DI LIGLIO 2016
03/10/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 5,18 5,18 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METABO EDIFICI COMUNALI MESE DI LIGLIO 2016
03/10/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 83,75 83,75 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METABO EDIFICI COMUNALI MESE DI LIGLIO 2016
04/10/2016 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria TESORIERE COMUNALE 165,80 0,00 165,80 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/10/2016 - LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2016
05/10/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 56,89 2,19 54,70 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA SCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2016
08/10/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS - FORTIS LEASE SPA 5.590,45 1.008,12 4.582,33 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING PIRU DEL 01.10.2016 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO PER INDICIZZAZIONE
08/10/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 235,59 9,06 226,53 LIQUIDAZIONE FT. FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2016
08/10/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 551,53 51,76 499,77 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2016
11/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BUSETTO LUCIANA 625,28 0,00 625,28 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA TENDE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
18/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.025,59 0,00 1.025,59 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2016
18/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 27,33 0,00 27,33 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2016
18/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,83 0,00 76,83 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2016
18/10/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali SOLFA/MASSIMO 174,45 0,00 174,45 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE
18/10/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali DE MARTIN/STEFANIA 131,61 0,00 131,61 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE
18/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 340,96 0,00 340,96 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2016
18/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità CIAN/GIUSEPPE 9,11 0,00 9,11 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2016
18/10/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,66 0,00 25,66 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2016
18/10/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 72,84 0,00 72,84 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE
18/10/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 26,02 0,00 26,02 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGIO PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE
22/10/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 215,03 11,20 203,83 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA INFANZIA
22/10/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali CONSOLRESTAURI SRL 41.394,72 3.763,16 37.631,56 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RIFUGI ALPINI BAJON E PADOVA - IMPEGNO SPESA LAVORI LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE LAVORI RIFUGIO PADOVA
22/10/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali CONSOLRESTAURI SRL 20.391,40 1.853,76 18.537,64 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEI RIFUGI ALPINI BAJON E PADOVA - QUOTA FINANZIATA DAL FONDO PLURIENNALE VINGOLATO LIQ. STATO FINALE LAVORI RIFUGIO PADOVA
22/10/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali STUDIO ARCHITETTURA ADRIANO COSTANTINI DI COSTANTINI ARCH./GABRIELLA 6.978,40 1.100,00 5.878,40 LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI RIFUGIO PADOVA
22/10/2016 U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali BOSO DORIANO 1.281,00 200,00 1.081,00 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI RIFUGIO PADOVA
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 91,68 0,00 91,68 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 91,67 0,00 91,67 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 655,87 0,00 655,87 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 64,33 0,00 64,33 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 144,39 0,00 144,39 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 107,08 0,00 107,08 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 56,75 0,00 56,75 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 4.877,61 0,00 4.877,61 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 93,35 0,00 93,35 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 97,83 0,00 97,83 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 140,48 0,00 140,48 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 39,55 0,00 39,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/10/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,56 23,56 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,70 8,70 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,44 14,44 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,05 14,05 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,17 9,17 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,49 12,49 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,17 9,17 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 21,52 21,52 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 144,29 144,29 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.069,21 1.069,21 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,34 9,34 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
25/10/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 14,15 14,15 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2015
28/10/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 264,07 15,63 248,44 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA ASILO
28/10/2016 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 390,74 70,46 320,28 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ISPEZIONE MUNICIPIO PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2016
28/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SADES IMPIANTI SRL 976,00 176,00 800,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TAVOLO ARMADIO PER CUCINA MENSA SCUOLA INFANZIA
28/10/2016 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni TIPOGRAFIA TIZIANO SNC 280,60 50,60 230,00 LIQUIDAZIONE FATTURAFORNITURA POSTER E MANIFESTI PER ATTIVITA' CULTURALI
28/10/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 609,76 109,96 499,80 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
28/10/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 322,81 58,21 264,60 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
28/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CIAN TOMA MARIO & C. SRL 16.204,75 2.922,17 13.282,58 LIQUIDAZIONE FATTURA ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI IN VIA VITTORIO VENETO, VIA GARIBALDI E VIA TREVISO
31/10/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 23.479,68 2.115,70 21.363,98 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO 2016
31/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONTA AMMINISTRAZIONE, CONSULENZA E CONTABILITA' DI COMIS, FRESCURA & C. SAS 1.830,00 330,00 1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2016 DICHIARAZIONE UNICO 2016 CON INVIO TELEMATICO
31/10/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZERONI/BENITO 3.660,00 660,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRIMESTRALE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
31/10/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL 1.713,85 303,51 1.410,34 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE
31/10/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL 796,26 141,02 655,24 LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE
31/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO 95,57 9,22 86,35 LIQUIDAZIONE FATTURA SMALRIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2016
31/10/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROVICNAI DI BELLUNO 64,57 6,23 58,34 LIQUIDAZIONE FATTURA SMALRIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2016
31/10/2016 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni DOLOMITI TRAVELS AND SERVICES SAS DI SCARTON ALESSIO & C. 1.664,41 0,00 1.664,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AUTOBUS PER TORNEO DI BASKET 2016
31/10/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MYO SRL 117,05 21,11 95,94 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE
31/10/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware GBR ROSSETTO SPA 88,11 15,89 72,22 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TECNICO PERIODO 01.10,2016-31.12.2016
31/10/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware GBR ROSSETTO SPA 87,84 15,84 72,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO TECNICO PERIODO 01.10,2016-31.12.2016
02/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEVE DI CADORE 809,50 0,00 809,50 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2016 COME DA NOTA PROT. 0010270 DEL 18.10.2016
02/11/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale AVVOCATO SANDRO MORETTI - STUDIO LEGALE 3.986,83 580,17 3.406,66 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SPESE E COMPETENZE CAUSA COMUNE DOMEGGE/DOMEGGE SRL
02/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SALVADOR/MARIA GRAZIA 2.000,00 0,00 2.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE DEL COMUNE- CIG. CD19AC49A.
02/11/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 287,52 0,00 287,52 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI MESE DI AGOSTO 2016
02/11/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 23,27 0,00 23,27 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI AGOSTO 2016
02/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 44,40 0,00 44,40 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS MENATO CENTRALE BIOMASSA MESE DI AGOSTO 2016
02/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,77 9,77 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE D AGOSTO 2016
02/11/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 5,12 5,12 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE D AGOSTO 2016
02/11/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 63,25 63,25 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE D AGOSTO 2016
05/11/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 23.124,54 2.083,47 21.041,07 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI SETTEMBRE 2016
05/11/2016 U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica CENTRO STUDI BELLUNESE 40,00 0,00 40,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE DEL 20.10.2016 CIVETTA
05/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI 206,96 7,96 199,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE SERVIZI BUSINESS CLASS PERIODO 26.10.2016 - 25.10.2017
05/11/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico GRAFICHE E.GASPARI SRL 366,00 66,00 300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA RAGIONERIA
05/11/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 422,25 16,43 405,82 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER MENSA ASILO
05/11/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 74,46 2,86 71,60 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA ASILO
05/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati DAVIA' ELENA 48,21 7,60 40,61 LIQUIDAZIONE PARCELLA SERVIZIO COMPILAZIONE E SPEDIZIONE CU 2016
07/11/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 660,11 60,75 599,36 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO ED ACQUISTO PADELLA E BILANDIA DIGITALE
07/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GBR ROSSETTO SPA 122,00 22,00 100,00 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
10/11/2016 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza FIORERIA CARAVAGGIO SNC - SORELLE FATALE SNC 100,00 9,09 90,91 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CORONE DI ALLORO PER FESTIVITA' DEL IV NOVEMBRE
10/11/2016 U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c FIORERIA CARAVAGGIO SNC - SORELLE FATALE SNC 147,01 13,37 133,64 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CORONE DI ALLORO PER FESTIVITA' DEL IV NOVEMBRE
10/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE 250,00 45,08 204,92 LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER PULIZIA CIGLI STRADALI E AREE VERDI
10/11/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE 2.788,42 0,00 2.788,42 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017
10/11/2016 U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica CENTRO STUDI BELLUNESE 40,00 0,00 40,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO INQUADRAMENTO E NOVITA' APPALTI PUBBLICI BELLUNO 24.10.2016
11/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 286,92 0,00 286,92 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 5' BIMESTRE 2016
11/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 22,92 22,92 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 5' BIMESTRE 2016
14/11/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari MACELLERIA LA MODERNA DI TORMEN ANTONELLA 367,39 33,40 333,99 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARNE FRESCA PER MENSA ASILO
15/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 627,69 113,19 514,50 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2016
15/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 824,96 148,76 676,20 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 445,58 0,00 445,58 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 56,17 0,00 56,17 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 65,55 0,00 65,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 149,06 0,00 149,06 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 110,06 0,00 110,06 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 50,92 0,00 50,92 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 16/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICO COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 89,24 89,24 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 12,36 12,36 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 14,42 14,42 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 32,79 32,79 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 24,21 24,21 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 11,20 11,20 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 5' BIMESTRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 1.024,33 0,00 1.024,33 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 187,82 0,00 187,82 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,84 0,00 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 342,22 0,00 342,22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 62,70 0,00 62,70 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2016 E CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2016
16/11/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,65 0,00 25,65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2016
17/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO 545,67 0,00 545,67 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COMPILAZIONE E SPEDIZIONE MOD. 770/2015 LIQUIDAZIONE
17/11/2016 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 8,10 0,74 7,36 LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 FORNITURA ACQUA CINEMA SAN GIORGIO
17/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDILFERRO S.R.L. 201,62 36,36 165,26 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA RETE METALLICA PER RECINZIONE AREA MAGAZZINI COMUNALI
17/11/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 22.513,31 2.032,71 20.480,60 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2016
17/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI PIEVE DI CADORE 1.500,00 0,00 1.500,00 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER SERVIZIO SPORTELLO QUIDONNA E PARERE LEGALE PER TUTELA UTENZE OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE (RICHIESTE PROT.10909 DEL 4 NOVEMBRE E 10865 DEL 2 NOVEMBRE 2016)
18/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 568,61 99,79 468,82 LIQUIDAZIONE FATTURA CORRISPETIVO PER ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ANNO 2015 COME DA CONVENZIONE
18/11/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE"" 3.020,00 0,00 3.020,00 LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2015 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE S.I.C.I.
19/11/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 128,69 7,07 121,62 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI MENSA ASILO
19/11/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 645,99 116,49 529,50 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE IV TRIMESTRE 2016
19/11/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE IV TRIMESTRE 2016
19/11/2016 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware L'UFFICIO STILE S.R.L. 142,74 25,74 117,00 LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MUNICIPIO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE IV TRIMESTRE 2016
19/11/2016 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni TIPOGRAFIA TIZIANO SNC 225,70 40,70 185,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LOCANDINE PER ATIVITA' CULTURALI
19/11/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 15,54 0,60 14,94 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA ASILO
19/11/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari DEFOR ITALIANA SNC 402,60 72,60 330,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE MENSA SCUOLA MATERNA
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,90 0,00 23,90 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 22,53 0,00 22,53 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 358,67 0,00 358,67 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,19 5,19 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 4,96 4,96 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 78,91 78,91 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 118,37 0,00 118,37 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 171,80 0,00 171,80 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 107,29 0,00 107,29 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 201,83 0,00 201,83 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 205,61 0,00 205,61 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 47,07 0,00 47,07 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 205,61 0,00 205,61 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 103,30 0,00 103,30 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 883,21 0,00 883,21 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 33,36 0,00 33,36 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5.977,05 0,00 5.977,05 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 134,01 0,00 134,01 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 47,96 0,00 47,96 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 26,04 26,04 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 37,80 37,80 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 10,73 10,73 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,18 20,18 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,56 20,56 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 10,36 10,36 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 20,56 20,56 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 22,73 22,73 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 194,30 194,30 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,34 7,34 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.313,06 1.313,06 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 13,40 13,40 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
29/11/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 10,55 10,55 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016
30/11/2016 U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica CENTRO STUDI BELLUNESE 40,00 0,00 40,00 LIQUIDAZIONE FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO 50/2016
30/11/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ALBERGO AL PELMO SRL 2.080,55 189,14 1.891,41 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SERVIZIU OSPITALITA' SQUADRE PALLACANESTRO TORNEO BASKET 2016
30/11/2016 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni ALBERGO AL PELMO SRL 449,99 40,91 409,08 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SERVIZIU OSPITALITA' SQUADRE PALLACANESTRO TORNEO BASKET 2016
30/11/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ALBERGO AL PELMO SRL 224,45 20,40 204,05 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SERVIZIU OSPITALITA' SQUADRE PALLACANESTRO TORNEO BASKET 2016
30/11/2016 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento DE MAS ANNIBALE & C. SAS 247,32 44,60 202,72 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO RETE IDRICA RIFUGIO BAJON
30/11/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi KEHRER/CARLO 3.552,64 1.060,00 2.492,64 LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT
30/11/2016 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri KEHRER/CARLO 3.172,00 0,00 3.172,00 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI CIMITERO COMUNALE
30/11/2016 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. GRAFICHE E.GASPARI SRL 2.055,76 104,48 1.951,28 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI SECONDA RATA ANNO 2016
30/11/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GRAFICHE E.GASPARI SRL 463,60 83,60 380,00 LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ON LINE OMNIA UFFICIO TECNICO
30/11/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC 293,26 11,37 281,89 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO
02/12/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PANIFICIO SICILIANO DI BARBAGALLO GIOVANNI & C. SNC 111,17 6,87 104,30 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANE FRESCO PER MENSA ASILO
05/12/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. DELLA PIETRA/ANNA MARIA 92,25 0,00 92,25 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. STUDENTE VICENTINI DANIELE
05/12/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. FRESCURA/LAURA 182,52 0,00 182,52 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. STUDENTESSA MORETTI MARTINA
05/12/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. LARITONDA/MASSIMILIANO 284,55 0,00 284,55 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. STUDENTE LARITONDA GIUSEPPE
05/12/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. LAURO/GIUSEPPE 317,42 0,00 317,42 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. STUDENTE LAURO SIMONE DIEGO
05/12/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private DOMEGGE CALCIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1.600,00 0,00 1.600,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOMEGGE CALCIO
05/12/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi IMPRESA OLIVOTTO SRL 85.682,22 7.789,29 77.892,93 LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPETTI IN VIA VENEZIA
05/12/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi GIACCHETTI/ALESSIO 1.368,84 220,00 1.148,84 LIQUIDAZIONE FATTURA INCARIDO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPETTI DI VIA VENEZIA
05/12/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi STUDIO ARCHITETTURA ADRIANO COSTANTINI DI COSTANTINI ARCH./GABRIELLA 11.292,32 1.780,00 9.512,32 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPETTI DI VIA VENEZIA
05/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAGUNA SNC FRANCESCHIN C. & C. 1.052,86 189,86 863,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TAPPETI PER UFFICIO ANAGRAFE
05/12/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 1.366,42 124,22 1.242,20 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
05/12/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 1.366,42 124,22 1.242,20 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
05/12/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas NOVALEGNO SRL 1.707,20 155,20 1.552,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
05/12/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 1.024,54 93,14 931,40 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
05/12/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti NOVALEGNO SRL 1.366,42 124,22 1.242,20 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA
05/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DA DEPPO/PAOLA 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (PRESIDENTE)
05/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VIELMO/GINA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SEGRETARIO)
05/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DA VIA'/ALICE 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE)
05/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FEDON/LORENZO 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE)
05/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VEDOA'/CATERINA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE)
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DELLA PIETRA/GIOVANNI 130,00 0,00 130,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (PRESIDENTE)
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DEL FAVERO/MANUELA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SEGRETARIO)
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COSTANTINI/CATERINA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE)
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BARNABO'/ANDREA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE)
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CASAGRANDE/SILVIA 104,00 0,00 104,00 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO (SCRUTATORE)
06/12/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MONICO IMPIANTI 139,84 25,22 114,62 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI
06/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GBR ROSSETTO SPA 263,62 47,54 216,08 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI
06/12/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari CAMELIA SERVIZI S.R.L. 103,59 5,31 98,28 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER MENSA ASILO
06/12/2016 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE 1.436,40 0,00 1.436,40 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOPRALLUOGO AMBIENTI E VISITE MEDICE AI DIPENDENTI COMUNALI
06/12/2016 U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni HYPO VORARLBERG LEASING SPA 3.740,00 340,00 3.400,00 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE RATA NR. 36
06/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 645,21 95,52 549,69 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015
06/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 62,44 9,24 53,20 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015
06/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 75,15 11,13 64,02 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015
06/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 164,29 24,32 139,97 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015
06/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 169,34 25,07 144,27 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015
06/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 55,07 8,15 46,92 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO 3' BIMESTRE 2015
07/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FERRAZZA\DANIELE 540,00 0,00 540,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA DEL MUNICIPIO
07/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. FEDON /LINO PAOLO 355,00 0,00 355,00 GITA DEGLI ANZIANI DEL 27 OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER GITA ANZIANI
07/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI BELLUNO 45,43 0,00 45,43 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.CIG: XA919AC4B4.RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNA DE CALO SWAMI COME DA VS. NOTA PROT. 40167/2016 DEL 19.10.16
07/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO 400,00 0,00 400,00 LIQUIDAZIONE QUOTA PER COMPILAZIONE E SPEDIZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2015 - SICO
07/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO 400,00 0,00 400,00 UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PREDISPOSIZIONE COMPILAZIONE E SPEDIZIONE RELAZIONE AL CONTO ANNUALE ESERCIZIO 2014
10/12/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 735,29 132,59 602,70 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
10/12/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA"" 717,36 129,36 588,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI NOVEMBRE 2016
10/12/2016 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari M. GUARNIER SPA 101,25 7,42 93,83 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO
10/12/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECOMONT SRL 19.979,63 1.801,31 18.178,32 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2016
10/12/2016 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri LARESE FILON/ROBERTO 475,80 150,00 325,80 LIQUIDAZIONE PARTE PARCELLA NR. 2/E DEL 05.12.2016 PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE PALAZZETTO DELLO SPORT CIAN MARIO TOMA E RISANAMENTO EDIFICI CIMITERO
10/12/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi LARESE FILON/ROBERTO 475,80 0,00 475,80 SALDO PARCELLA NR. 2/E DEL 05.12.2016 VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE PALAZZETTO DELLO SPORT CIAN MARIO TOMA E RISANAMENTO EDIFICI CIMITERO
12/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 970,79 0,00 970,79 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016
12/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità FEDON /LINO PAOLO 395,76 0,00 395,76 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016
12/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 102,44 0,00 102,44 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016
12/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità BRUNELLO/FRANCO 34,21 0,00 34,21 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016
12/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 76,84 0,00 76,84 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2016
12/12/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PINAZZA/COSTANTINO 25,65 0,00 25,65 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2016
12/12/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi SOLFA/MASSIMO 241,69 0,00 241,69 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE
12/12/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi DE MARTIN/STEFANIA 182,34 0,00 182,34 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PROGETTAZIONE
13/12/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 100,92 0,00 100,92 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE
13/12/2016 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP 36,04 0,00 36,04 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI TENNIS E CALCETTO NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA VENEZIA A SERVIZIO DELLE SCUOLE LIQ. IRAP C/ENTE SU COMPENSO DI PROGETTAZIONE
14/12/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CADORE ASFALTI SRL 1.733,62 312,62 1.421,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE IN VIA GARIBALDI
14/12/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TERMOEL SNC DI BORTOLUZZI FABRIZIO & C. 3.660,00 660,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE BIOMASSA PERIODO 18.10.2016 - 31.12.2016
15/12/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO 70,00 70,00 0,00 ACQUISTO CHIAVETTA USB PER FIRMA DIGITALE MANDATO INFORMATICO
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 198,08 0,00 198,08 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 437,45 0,00 437,45 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 86,60 0,00 86,60 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 169,17 0,00 169,17 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 93,11 0,00 93,11 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 51,50 0,00 51,50 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 93,11 0,00 93,11 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 136,32 0,00 136,32 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.045,58 0,00 1.045,58 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 34,05 0,00 34,05 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 6.672,87 0,00 6.672,87 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 120,69 0,00 120,69 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 49,38 0,00 49,38 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 22/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTUTRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 43,58 43,58 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 96,24 96,24 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 8,66 8,66 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 16,92 16,92 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,31 9,31 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 11,33 11,33 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 9,31 9,31 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 29,99 29,99 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 230,02 230,02 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 7,49 7,49 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 1.454,97 1.454,97 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 12,07 12,07 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
22/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 10,86 10,86 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016
27/12/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP 237,73 0,00 237,73 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON BANCA POPOLARE ALTO ADIGE PER SISTEMAZIONE OPERE MULTIPLE - ANNO 2016
28/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 23,46 0,00 23,46 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/12/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016
28/12/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 117,95 0,00 117,95 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/12/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016
28/12/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 811,58 0,00 811,58 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/12/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016
28/12/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GLOBAL POWER SPA 5,16 5,16 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2016
28/12/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti GLOBAL POWER SPA 178,55 178,55 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2016
28/12/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas GLOBAL POWER SPA 25,95 25,95 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 6.680,77 0,00 6.680,77 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE EREME DEI ROMITI ED ANNESSA CHIESETTA - ANNO 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 440,09 0,00 440,09 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER LAVORI SISTEMAZIONE MENSA ASILO COMUNALE ANNO 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13.623,59 0,00 13.623,59 LIQUIDAZIONE INTERESSE PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9.437,16 0,00 9.437,16 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE DI OPERE MULTIPLE - ANNO 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 347,77 0,00 347,77 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE ""CASA BARNABO'"" ANNO 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 671,02 0,00 671,02 LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - ANNO 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.909,59 0,00 1.909,59 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 216,21 0,00 216,21 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. PER SISTELAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016
30/12/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.678,08 0,00 1.678,08 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - ANNO 2016




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