Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2015
2016-01-26
COMUNITA' MONTANA DELLA SABINA
2016-01-26
2015
http://cms.tp-srl.it/comunitamontanasabina/anac2015/dataset1.xml
IODL
X6E124E0AE
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNITARI PERIODO : 1 GENNAIO - 31 MARZO 2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00919660571
S.E.R. 2001 SOC. COOP.
00919660571
S.E.R. 2001 SOC. COOP.
735.00
2015-01-01
2015-03-31
0
X1213B462D
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNITARI PERIODO 1 APRILE - 30 SETTEMBRE 2015. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00718630577
SABINA TECNO ARTE SOC. COOPERATIVA
00620370577
R.I.P. IMPRESA MULTISERVIZI
00718630577
SABINA TECNO ARTE SOC. COOPERATIVA
1170.00
2015-04-01
2015-09-30
1170.00
Z70147A1FE
80006350575
AFFARI GENERALI
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00959120577
ESERVICE DI RAPAZZOTTI LEONARDO
00959120577
ESERVICE DI RAPAZZOTTI LEONARDO
52.50
2015-05-08
2015-05-15
52.50
ZA014BD6BD
80006350575
AFFARI GENERALI
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS ANNO 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00959120577
ESERVICE DI RAPAZZOTTI LEONARDO
00959120577
ESERVICE DI RAPAZZOTTI LEONARDO
66.50
2015-05-20
2015-06-08
66.50
ZD814CAED4
80006350575
AFFARI GENERALI
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE PER MACCHINA MULTIFUNZIONE DELL'ENTE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00599830551
ANTONINI PAOLO SOLUZIONI PER L'UFFICIO DI RIETI
00599830551
ANTONINI PAOLO SOLUZIONI PER L'UFFICIO DI RIETI
592.80
2015-05-01
2015-12-31
494.00
Z2015141EB
80006350575
AFFARI GENERALI
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00959120577
ESERVICE DI RAPAZZOTTI LEONARDO
00959120577
ESERVICE DI RAPAZZOTTI LEONARDO
580.00
2015-05-01
2015-12-31
580.00
Z8C1596712
80006350575
AFFARI GENERALI
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (MERCATO ELETTRONICO) - DITTA ERREBIAN SOLUZIONI PER UFFICIO DI POMEZIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586
ERREBIAN SOLUZIONI PER UFFICIO
08397890586
ERREBIAN SOLUZIONI PER UFFICIO
236.05
2015-07-30
2015-08-05
236.05
Z6215B54B1
80006350575
AFFARI GENERALI
ASSISTENZA SANITARIA E FORNITURA AUMEZZO DURANTE IL SOGGIORNO MARINO DA PARTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LICALE BASSA SABINA - IMPEGNO DI SPESA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01115470575
CRI- COMITATO LOCALE BASSA SABINA
01115470575
CRI- COMITATO LOCALE BASSA SABINA
1350.00
2015-08-30
2015-09-13
1350.00
ZC51613CC9
80006350575
AFFARI GENERALI
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE PER CONSULENZA E INFORMAZIONE INTEGRATA DEL PERSONALE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12196281005
STUDIO BIANCO ED ASSOCIATI SRL DI ROMA
12196281005
STUDIO BIANCO ED ASSOCIATI SRL DI ROMA
3000.00
2015-09-30
2015-12-31
3000.00
ZF816D8EF9
80006350575
AFFARI GENERALI
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA ON LINE PER CORSO AGGIORNAMENTO ANTI CORRUZIONE 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03139650984
DITTA SOLUZIONE SRL DI BRESCIA
03139650984
DITTA SOLUZIONE SRL DI BRESCIA
490.00
2015-10-30
2015-11-16
490.00
Z2B16D9096
80006350575
AFFARI GENERALI
IMPEGNO DI SEPSA PER ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA QUI GROUP
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03105300101
QUI GROUP
03105300101
QUI GROUP
800.00
2015-10-30
2015-11-16
741.00
ZAE146E1DD
80006350575
AFFARI GENERALI
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI SOGGIORNO MARINO 2015
02-PROCEDURA RISTRETTA
00879470573
PROMOTOP PUBBLICITA DI FREZZA ALESSANDRO
00934380577
CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO
00972890578
FILODESINGN CREATIVE PARTNERS S.N.C.
00879470573
PROMOTOP PUBBLICITA DI FREZZA ALESSANDRO
150.00
2015-05-06
2015-06-30
0
ZF2146E190
80006350575
AFFARI GENERALI
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNO MARINO 2015
02-PROCEDURA RISTRETTA
00373430552
ATUOSERVIZI TROIANI SRL
06714771000
AUTONOLEGGIO LALLI BUS SRL
00990150575
SABINA VIAGGI SRL
00373430552
ATUOSERVIZI TROIANI SRL
1860.00
2015-08-30
2015-08-13
1860.00
ZF215B5449
80006350575
AFFARI GENERALI
SPESE VIVE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00415160431
13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA - HOTEL DOMUS
00211300447
HOTEL PRESIDENT DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
00415160431
13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA - HOTEL DOMUS
00211300447
HOTEL PERSIDENT DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
4000.00
2015-08-30
2015-09-13
2145.45
62464773E3
80006350575
AFFARI GENERALI
SOGGIORNO MARINO 2015 - AFFDIAMENTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO SOGGIORNO MARINO 2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00415160431
13 MAggio- Soc. Coop. Hotel Domus San Bendetto del Tronto
00934350430
ATLANTIDE VIAGGI
02260740978
225^ TRAVEL DI CORIS DIA SRL
00211300447
HOTEL PERSIDENT DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
03869490288
travel group service
01990430447
drea marche tour operator
01629180694
valema viaggi
00415160431
13 MAggio- Soc. Coop. Hotel Domus San Bendetto del Tronto
00211300447
HOTEL PRESIDENT DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
85000.00
2015-08-30
2015-09-13
75924.54
XC2154A52D
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNITARI PERIODO: 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2015.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00718630577
SABINA TECNO ARTE SOC. COOPERATIVA
00718630577
SABINA TECNO ARTE SOC. COOPERATIVA
585.00
2015-10-01
2015-12-31
585.00
X46124E0AF
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
ACQUISTO N.12 APPARATI"COLIMBRO" PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NELLE SCUOLE O ALTRE ATTIVITA PUBBLICHE.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00919660571
S.E.R. 2001 SOC. COOP.
00919660571
S.E.R. 2001 SOC. COOP.
9195.00
2015-01-08
2015-06-08
9195.00
X1E124E0B0
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO RETE GAS METANO.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00818570012
UNIPOL SAI MATTEOCCI ASSICURAZIONI
00818570012
UNIPOL SAI MATTEOCCI ASSICURAZIONI
1353.00
2015-02-28
2016-02-28
1353.00
XF1124E0B1
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE"TUTTE LE NOVITA SULLA GESTIONE GARA APPALTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE". (non svolto)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02365460357
CALDARINI & ASSOCIATI
02365460357
CALDARINI & ASSOCIATI
212.00
2015-02-27
0
XE513B462E
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA NEGOZIATA ACQUISTO 12 MOTOSEGHE E 12 DECESPUGLIATORI.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00787800572
LA FERROAGRICOLA S.N.C.
00986810570
FERRAMENTA TESSICINI
00787800572
LA FERROAGRICOLA S.N.C.
7200.00
2015-03-13
2015-04-20
7200.00
X3F154A52A
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
PIANO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DIVISE GIACCHE VERDI SABINA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11003760011
LABORATORI EVENTO SRL
11003760011
LABORATORI EVENTO SRL
3729.51
2015-07-06
0
XEA154A52C
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
ACQUISTO DIVISE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI CASPERIA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01662740685
EMERVOL SRL
01662740685
EMERVOL SRL
5492.49
2015-07-22
2015-08-11
5492.49
XBD13B462F
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA FIAT SCUDO DELLA COMUNITA MONTANA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00818570012
UNIPOL SAI MATTEOCCI ASSICURAZIONI
00818570012
UNIPOL SAI MATTEOCCI ASSICURAZIONI
764.00
2015-05-02
2016-05-01
764.00
XEA070E88A
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO LOCALI CENTRO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN MONTASOLA.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00828110577
GEOM. STRACCHI RICCARDO
00828110577
GEOM. STRACCHI RICCARDO
1327.41
2012-11-05
2015-02-27
1327.41
X17154A52B
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2015.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00918660571
S.E.R. 2001 SOCIETA COOPERATIVA
00718630577
SABINA TECNO ARTE SOC. COOPERATIVA
00918660571
S.E.R. 2001 SOCIETA COOPERATIVA
18174.55
2015-08-01
2015-09-19
18174.55
XB4127C52C
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
FORNITURA PROGRAMMA CUD
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
180.00
2015-02-16
2015-06-24
180.00
X0813D8FC3
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
ASSICURAZIONE R.C.T.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00929300572
UNIPOL SAI DI FRANCUCCI S.N.C.
00929300572
UNIPOL SAI DI FRANCUCCI S.N.C.
723.00
2015-03-26
2015-12-31
723.00
XDB13D8FC4
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMA FATTURAZIONE ELETTRONICA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
300.00
2015-03-28
2015-09-03
300.00
XB313D8FC5
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
START-UP FATTURAZIONE ELETTRONICA
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
180.00
2015-03-28
2015-09-03
180.00
X3B13D8FC8
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMA MODELLO 770
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
366.00
2015-06-23
2015-12-03
366.00
X6313D8FC7
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
REVISIONE PERIODICA ESTINTORI UFFICIO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00732740576
FE.MA ANTINCENDIO
00732740576
FE.MA ANTINCENDIO
24.40
2015-06-17
2015-07-08
24.40
X1313D8FC9
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMA CERTIFICATO AL BILANCIO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00897990578
T%P SOLUZIONI INFORMATICHE - MONTOPOLI DI SABINA
00897990578
T%P SOLUZIONI INFORMATICHE - MONTOPOLI DI SABINA
164.70
2015-06-24
2015-12-31
164.70
Z5B153B4A7
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMA RENDICONTO TELEMATICO ALLA CORTE DEI CONTI
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
200.00
2015-07-02
2015-12-11
200.00
Z7B15B19BD
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
COPIE IN ECCESSO CONTRATTO FULL - SERVICE MANUTENZIONE STAMPANTE
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00599830551
ANTONINI PAOLO SOLUZIONI PER L'UFFICIO DI RIETI
00599830551
ANTONINI PAOLO SOLUZIONI PER L'UFFICIO DI RIETI
200.00
2015-08-11
2015-12-31
83.33
ZC816224FC
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
INVIO TELEMATICO UNICO 2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01003720578
CS STUDIO
01003720578
CS STUDIO
244.00
2015-09-18
2015-11-18
244.00
Z3E166EBB1
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00042440578
CARIRI
00042440578
CARIRI
3660.00
2015-01-01
2015-12-31
0
ZBF1785365
80006350575
SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMA CERTIFICATI BILANCIO 2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
PRLFRC64D14H501R
TP-ONE
305.00
2015-12-18
2015-12-31
305.00
Z3E173EB67
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA AUTOMEZZO DELL'ENTE AD USO PROTEZIONE CIVILE.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00929300572
UNIPOL SAI DI FRANCUCCI S.N.C.
00929300572
UNIPOL SAI DI FRANCUCCI S.N.C.
897.00
2015-11-20
2016-11-19
897.00
ZA017B5B6A
80006350575
Ufficio tecnico - geom. Salvatore Patarini
SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA E SANITARIA ADEMPMENTI D.LGS. 81-2008.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00917500571
C.M.A. SRL
00917500571
C.M.A. SRL
1147.00
2016-01-01
2016-12-31
0